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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全县交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

　　2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

　　3.负责全县交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟订全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法治监督中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　承担辖区内交通运输综合行政执法政策和涉及执法重大问题的研究工作；参与起草交通运输综合行政执法方面的有关地方性法规、政府规章；负责全州交通运输综合行政执法人员资格管理和规范化建设；指导县市交通运输综合行政执法工作；负责交通运输综合行政执法文书、重要合同的合法性审查；负责本系统行政执法监督、案卷评查；指导本系统行政复议和行政诉讼等工作；指导本系统“放管服”和交通运输综合行政执法信用体系建设工作；负责组织交通运输综合行政执法人员培训等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,278,947.96元，其中：一般公共预算2,278,947.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少3.3%，主要原因为2024年机构改革，退休人员划由泸西县交通运输局代编，经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,278,947.96元，其中:本年收入2,278,947.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,278,947.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少3.3%，主要原因为2024年机构改革，退休人员划由泸西县交通运输局代编，经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,278,947.96元。财政拨款安排支出2,278,947.96元，其中：基本支出2,278,947.96元，与上年对比下降3.3%，主要原因为2024年机构改革，退休人员划由泸西县交通运输局代编，经费相应减少；项目支出0元，与上年对比一致。

　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.214（类）01（款）01（项）交通运输支出-公路水路运输-行政运行，1,662,708元，主要用于人员支出和单位公用经费占总支出的73%，与上年相比增加100%，原因为2024年我单位机构改革，相关功能科目由公路运输管理变为行政运行；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，209,496元，占总支出的9.2%，主要用于在职人员养老保险缴纳；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，45,908.96元，占总支出的2%，主要用于支付遗嘱补助；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，140,100元，占总支出的9%，210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，54,993元，210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，8,620元，分别用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助及大病保险缴纳；

5.221（类）02（款）01（项）住房公积金，157,122元占总支出的6.8%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，分别为燃油费、车辆保险费、维修费及打印纸，政府采购预算总额49,845.80元，其中：政府采购货物预算49,845.80元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,505.00元，较上年减少27,975.00元，下降37.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队部门2024年公务接待费预算为1,920.00元，较上年减少23560元，下降92.5%，国内公务接待批次为16次，共计接待48人次。

　　与上年对比减少原因主要为本年严格按照相关规定控制接待批次和人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为44,585.00元，较上年减少4,,415.00元，下降9%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少00元，下降0%；公务用车运行维护费44,585.00元，较上年减少4,,415.00元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   减少变化原因主要为本年度严格按照相关规定控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队机关运行经费安排336,858.00元，与上年对比增加144,978.00，增加75.6%，主要原因为2024年机构改革后相关运行经费标准改为州级标准，费用相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队资产总额1,688,782.76元，其中，流动资产12,616.44元，固定资产1,676,166.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77,455.08元，其中固定资产减少69,304.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000647401000111