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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

　　2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

　　3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

　　4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

　　5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

　　6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

　　8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法治监督中队、执法监督中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河大队始终坚持以党的主要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，围绕改革发展稳定的工作大局，按照县委县政府及各级交通运输主管部门提出的任务和要求，创新工作思路，认真履行工作职责，严格按照核准登记的宗旨和业务范围维护交通运输秩序，保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区全县范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作开展业务活动。在行政执法中，受红河州交通运输局委托，执行范围合法、职权合法，具体行政行为公开、公正、合理，做到依法行政，严格执法，文明执法，争取我大队在2024年度无一起错案、无一起行政复议、诉讼案件发生。同时根据《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》等有关道路运输管理法律、法规及规章，我单位继续具备相关登记事项局要求的资质和具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力，能继续对道路运输行业实施行政管理，为维护道路运输市场秩序提供有力的保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,666,407.00元，其中：一般公共预算1,666,407.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加330,668.68元，增长24.75%，主要原因：1.2023年县级预算标准低，2024年机构改革上划州级预算标准提高；2.县交通局划转一个车编及车辆至本单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,666,407.00元，其中:本年收入1,666,407.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,666,407.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加330,668.68元，增长24.75%，主要原因：1.2023年县级预算标准低，2024年机构改革上划州级预算标准提高；2.县交通局划转一个车编及车辆至本单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,666,407.00元。财政拨款安排支出1,666,407.00元，其中：基本支出1,666,407.00元，与上年对比增加390,668.68元，主要原因：1.2023年县级预算标准低，2024年机构改革上划州级预算标准提高；2.县交通局划转一个车编及车辆至本单位；项目支出0元，与上年对比减少60,000.00元，主要原因是上年项目支出为县级工作经费预算补助，今年无此类预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208（类）05（款）05(项）2024年预算数为157,969.00元，较上年执行数增加30,333.00元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

　　2.210（类）11（款）01(项）2024年预算数为105,642.00元，较上年执行数增加44,687.88元，主要是用卫生健康（基本医疗保险）支出。

　　3.210（类）11（款）03(项）2024年预算数为41,467.00元，较上年执行数增加41,467.00元，主要是用卫生健康（公务员医疗补助）支出。

　　4.210（类）11（款）99(项）2024年预算数为6,090.00元，较上年执行数减少767.18元，主要是用于大病补充医疗保险及工伤保险支出。

　　5.214（类）01（款）01(项）2024年预算数为1,236,762.00元，较上年执行数增加186,374.14元，主要是用于人员经费及其他公用支出。

　　6.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为118,477.00元，较上年执行数增加30,973.84元，主要是用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38,700.00元，其中：政府采购货物预算38,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,047.00元，较上年增加23,047.00 元，增长121.30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年公务接待费预算为6,447.00元，较上年减少2,553.00元，下降28.37%，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。

　　与上年对比减少的原因是厉行节约，缩减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年公务用车购置及运行维护费为35,600.00元，较上年增加25,600.00元，增长256.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,600.00元，较上年增加25,600.00元，增长256.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比增加的原因是2023年12月县交通局划转一个车编及车辆至本单位且州级预算标准比县级高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　道路运输市场：是指发生道路运输交易活动的场所，是道路运输市场参与者各方经济关系与经济联系的总和。

 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2024年机关运行经费安排1,666,407.00元，与上年对比增加330,668.68元，主要原因：1.2023年县级预算标准低，2024年机构改革上划州级预算标准提高；2.县交通局划转一个车编及车辆至本单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队资产总额580,552.79元，其中，流动资产14,423.10元，固定资产566,128.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加147,179.16元，其中固定资产增加136,384.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值6,219.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产65平方米，资产出租收入50,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000647400300111