目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生保健为一体的三级乙等中医医院。是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学教学医院、红河卫生职业学院教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、昆明医科大学康复学院临床实践基地，云南省中医助理全科医生培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地，红河州中医药适宜技术指导中心。先后获“全国首批建立健全现代医院管理制度试点医院”“云南省中医药工作先进集体”“云南省老年友善医疗机构”“红河州民族团结进步示范医院”等称号。

医院现有省、州级中医专（学）科12个，其中省级中医临床重点学科1个（针灸学），省级重点中医专科3个（针灸科、推拿科、糖尿病科），省级中医特色专科4个（老年病科、康复科、脾胃病科、肿瘤科），省级中医临床医学中心分中心3个（皮肤病、针灸、推拿分中心），州级重点中医专科1个（治未病科）。医院是红河州医学会中西医结合专业委员会主任委员单位，红河州中医肿瘤质控中心、儿童康复质控中心主任委员单位。

医院现有编制床位520张，实际开放床位550张，有职工585人，其中卫生专业技术人员523人（高级职称54人，中级职称189人），全日制硕士研究生32人。医院历来重视中医药师承工作，通过柔性引进，先后建立了国医大师专家工作站3个，现有全国名中医孟如专家工作站，“岐黄学者”熊磊专家工作站、“岐黄学者”“长江学者”方邦江名中医经验传承工作室，云南省名中医陈祖琨、邰先桃等30个名医专家工作站。医院名医队伍逐渐壮大，有全国基层名老中医药专家1人，云南省基层名老中医药专家2人，云南省名中医1人，云南省基层名中医5人，云南省最美中医1人，云南省优秀青年中医3人，国医大师学术继承人1人，云南省第四、第五批师带徒工作指导老师2人，全国中医护理骨干人才3人。

医院建有符合GPP标准的制剂室，研发生产膏、丹、丸、散、胶囊等数十种中药制剂和大健康产品。有西门子128层CT、飞利浦彩色超声系统、全自动生化仪、腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、胃肠镜、道生舌面脉信息采集体质辨识系统等一批国内外先进诊疗设备，有效满足各项业务需求。

面对新的机遇和挑战，医院紧紧抓住“十四五”时期国家中医药体系大建设、大发展的重大机遇，在院内启动中医特色重点医院建设项目并获得中央预算内1亿元项目资金支持。项目占地约10亩，总投资约1.35亿元，规划新建中医特色专科大楼一栋，建设床位约300张，总建筑面积2万余平方米。项目建成后将进一步促进和提高重点中医专科、优势专科及亚专业分科建设发展，提升医院中医药服务能力、综合救治能力和科研能力，满足人民群众优质高效的医疗需求。

（二）机构设置情况

我院设置48个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊医学科、重症医学科、传染科（感染性疾病科）、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、骨伤科、肛肠病科、麻醉科（手术室）、小儿推拿科、皮肤科（美容中医科）、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、国医馆（基层科）、药剂科、制剂室、男科、消毒供应室、预防保健科、护理门诊（便民门诊）、党委办公室、医保办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、科教部、信息中心、后勤保障部、医学装备部、护理部、感染管理部、审计科。

本单位无下属预算单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，凝聚干事创业高度共识，坚定不移贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定扛牢管党治党主体责任，把党的全面领导深度融合到医院发展各环节，内渗到基层一线的“神经末梢”，不断为医院高质量发展凝聚了强大动力。压实意识形态职责，强化宣传阵地管理，持续强化了正面宣传引导，有力确保了党的宣传主旋律响亮、正能量充盈。

2.持续加大引才、育才、用才力度，为医院发展注入“新动能”。进一步突破了医院西医临床医学专业引才难的瓶颈，推进了中西医协同人才队伍建设。通过项目合作、建站设点等方式，成功引进了各级名医专家工作站，精准强化专业人才自主培养。

3.坚持中医药特色优势，持续推进中西医协同发展。新增生殖医学科，增设多个专病门诊，专业化范围不断拓宽。针灸科、康复科入选国家中医优势专科省级储备项目。

4.坚持高质量就医体验，持续加强基础设施设备建设。中医特色重点医院项目建设稳步推进，目前项目已完成总工程量的43.41%，预计2026年7月完成项目竣工验收。顺利完成小儿推拿科、中西药房、推拿科等科室的多项装修改造工程；扎实开展网络安全等级保护2.0建设，成功通过核心系统二级等保复评，实现院内重点区域信号全覆盖；建立了与防火墙网端协同联动、自动处置的多层次立体化威胁防御体系，顺利通过电子病历系统应用水平分级四级评审。

5.坚持医教研一体化发展，激活医院发展动能。获批云南中医药大学校院联合基金项目3项，重点项目1项，青年项目1项；高标准、严要求开展临床带教、实习、培训、考核管理工作，2025年助理全科医生参加结业考核，考核合格率达93.75%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制193人。在职实有585人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助187人，财政专户资金、单位资金保障398人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入363,400,398.6元，其中：一般公共预算8,710,614.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入354,689,784.2元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少36,642,465.12元，主要原因分析：药品耗材集中采购不断推进，药品耗材收入减少，中医医院的公益性进一步凸显；医保政策变更，医保DRG支付方式改革对中医医院的扶持力度不够，在DRG付费模式下，中医病种权重相较西医偏低；医院根据上年收支结余情况调整预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,710,614.4元，其中：本年收入8,710,614.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,710,614.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加398,265.60元，主要原因分析：新增财政差额补助人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出363,400,398.60元。财政拨款安排支出8,710,614.40元，其中：基本支出8,710,614.40元，与上年对比增加398,265.60元，主要原因分析：新增财政差额补助人员；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2,787,926.40元和210卫生健康支出5,922,688.00元。

2080502事业单位离退休2026年预算数为44,880.00元，用于退休干部公用经费支出、离退休党支部工作经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为2,731,440.00元，用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤2026年预算数为11,606.40元，用于职工遗属补助支出。

2100202中医（民族）医院2026年预算数为5,670,000.00元，用于在职职工工资福利支出和事业支出；2101103公务员医疗补助2026年预算数为222,880.00元，用于退休职工医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为29,808.00元，用于退休职工大病保险支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额86,687,500.00元，其中：政府采购货物预算41,202,500.00元、政府采购服务预算10,485,000.00元、政府采购工程预算35,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年减少1,490,000.00元，下降87.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降90%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

减少原因：根据医院上年整体经济运营情况调整预算，严格管控各项费用支出，缓解医院经济运行压力。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少1,400,000.00元，下降87.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少1,300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：当年无购车预算及医院严控各项费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2026年委托业务费安排3,185,000.00元，与上年对比减少77,500.00元，主要原因分析：医院根据收支结余情况统筹安排经费预算，减少经济运行压力。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额269,016,792.09元，其中，流动资产109,896,950.61元，固定资产110,763,875.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,986,904.54元，无形资产3,894,291.93元，其他资产10,474,769.24元。与上年相比，本年资产总额增加34,603,814.01元，其中固定资产增加10,940,558.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值193,660.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入274,732.21元，其中出租资产18284平方米，资产出租收入274,732.21元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。