目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内医疗机构临床用血和血液安全；负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作；宣传无偿献血及招募无偿献血者。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：站办公室、总务后勤科、人力资源科、财务科、献血服务科、检验科、成分科、供血科、宣传招募科、质控科、血型参比室。

所属单位0个，红河哈尼族彝族自治州中心血站无所属下级单位。

（三）重点工作概述

采供血安全是血站的核心职责，必须全力保障全州临床用血需求和安全。一是强化血液采集管理，科学制定采血计划，优化采血点布局，加强基层采血服务力度，充分利用新增采血车辆，扩大采血覆盖面，保障血液采集量稳中求升，确保2026年每千人口献血率高于全省平均水平。二是严格血液质量管控，确保每一袋血液都安全合格，坚决守住用血安全底线。三是优化血液供应调配，加强与全州各级医疗机构的沟通对接，精准掌握临床用血需求，科学调配血液资源，保障急诊、重症患者等重点人群的用血需求，提升血液利用效率，杜绝血液浪费，确保全州采供血工作平稳有序。四是加强献血者服务，优化献血环境，提升服务质量，加大无偿献血宣传力度，营造“献血光荣、救人积德”的良好社会氛围，稳定无偿献血队伍。

始终把政治建设摆在首位，坚持党对采供血工作的全面领导，以高质量党建引领血站高质量发展，推动党建工作与采供血业务深度融合；从严推进党风廉政建设，深刻认识血站工作涉及资金使用、设备采购、物资供应等重点领域的廉政风险，严格落实全面从严治党主体责任，健全廉政风险防控体系，加强监督管控，常态化开展警示教育，坚决杜绝违纪违法问题发生，营造风清气正的干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,333,892.00元，其中：一般公共预算35,333,892.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比情况：2026年部门财务总收入年初预算数为35,333,892.00元，比2025年预算数57,837,061.66元，减少22,503,169.66元，下降38.91%。主要原因分析：根据《红河州财政局关于上缴非税收入的提醒函》《云南省财政厅关于加强财政资源统筹工作的通知》（云财预〔2025〕69号）自2025年11月起税款收入按规定上缴国库，不记入单位事业收入，对相关后续支出的资金列支予以调整，不再从非财政拨款中列支，改由非税收入返还资金按规定统筹保障，事业收入较上年下降100.00%，财政拨款项目收入较上年增长100.00%；调整事业单位工作人员工资，职工工资增资，住房公积金、各项社会保障缴费随工资基数上调相应增长；财政部门提高公用经费保障比例，本年度公用经费预算数较上年增长20.93%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,333,892.00元，其中：本年收入35,333,892.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,333,892.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况：2026年部门财政拨款收入年初预算数为35,333,892.00元，比2025年预算数6,572,141.00元，增加28,761,751.00元，增长437.63%。主要原因分析：根据《红河州财政局关于上缴非税收入的提醒函》《云南省财政厅关于加强财政资源统筹工作的通知》（云财预〔2025〕69号）自2025年11月起税款收入按规定上缴国库，不记入单位事业收入，对相关后续支出的资金列支予以调整，不再从非财政拨款中列支，改由非税收入返还资金按规定统筹保障，财政拨款项目收入较上年增长100.00%；调整事业单位工作人员工资，职工工资增资，住房公积金、各项社会保障缴费随工资基数上调相应增长；财政部门提高公用经费保障比例，本年度公用经费较上年年初预算数增长20.93%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,333,892.00元。财政拨款安排支出35,333,892.00元，其中：基本支出16,753,392.00元，与上年对比情况：2026年财政拨款安排基本支出16,753,392.00元，比2025年预算数6,572,141.00元，增加10,181,251.00元，增长154.92%。主要原因分析：调整事业单位工作人员工资，职工工资增资，住房公积金、各项社会保障缴费随工资基数上调相应增长；因资金性质的调整，原在非财政拨款中列支的长期聘用人员工资福利支出、在职在编人员超控制线部分工资及绩效，调整为一般公共预算财政拨款，人员经费较上年增长165.99%；财政部门提高公用经费保障比例，本年度公用经费较上年年初预算数增长20.93%。项目支出18,580,500.00元，与上年对比情况：2026年财政拨款安排项目支出18,580,500.00元，较2025年预算数为0.00元，增加18,580,500.00元，增长100.00%。主要原因分析：自2025年11月起血款收入按规定上缴国库，不记入单位事业收入，对相关后续支出的资金列支予以调整，不再从非财政拨款中列支，改由非税收入返还资金按规定统筹保障，该项目资金为2026年财政安排非税项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费7,020.00元，主要用于：离退休人员公用经费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数7,020.00元，比2025年6,630.00元，增加390.00元，增长5.88%。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出866,975.00元，主要用于：在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数866,975.00元，比2025年583,933.00元，增加283,042.00元，增长48.47%。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出151,700.00元，主要用于：退休及辞职在职在编人员记实职业年金缴费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数151,700.00元，比2025年0.00元，增加151,700.00元，增长100.00%。

4.210（类）04（款）06（项）采供血机构支出32,474,772.00元，主要用于：血站日常运转、业务开展及人员经费等支出。与上年对比情况：2026年年初预算数32,474,772.00元，比2025年4,936,838.00元，增加27,537,934.00元，增长557.81%。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出501,582.00元，主要用于：在职在编人员基本医疗保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数501,582.00元，比2025年281,018.00元，增加220,564.00元，增长78.49%。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出364,314.00元，主要用于：在职在编及退休人员公务员医疗补助支出。与上年对比情况：2026年年初预算数364,314.00元，比2025年197,328.00元，增加166,986.00元，增长84.62%。

7.210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出64,972.00元，主要用于：在职在编及退休人员大病医疗补充险单位部分缴费支出，在职在编人员工伤保险缴费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数64,972.00元，比2025年37,911.00元，增加27,061.00元，增长71.38%。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出902,557.00元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2026年年初预算数902,557.00元，比2025年528,483.00元，增加374,074.00元，增长70.78%。

（二）部门预算总支出按经济科目分类情况

1.一般公共预算资金工资福利支出年初预算数16,146,590.00元（其中：基本支出16,146,590.00元，项目支出0.00元）。与上年对比情况：2026年年初预算数16,146,590.00元，比2025年6,070,376.00元，增加10,076,214.00元，增长165.99%。其中：

基本工资2,963,764.00元（其中：基本支出2,963,764.00元，项目支出0.00元）；

津贴补贴139,572.00元（其中：基本支出139,572.00元，项目支出0.00元）；

奖金195,897.00元（其中：基本支出195,897.00元，项目支出0.00元）；

绩效工资5,080,504.00元（其中：基本支出5,080,504.00元，项目支出0.00元）；

机关事业单位基本养老保险缴费866,975.00元（其中：基本支出866,975.00元，项目支出0.00元）；

职工基本医疗保险缴费501,582.00元（其中：基本支出501,582.00元，项目支出0.00元）；

公务员医疗补助缴费364,314.00元（其中：基本支出364,314.00元，项目支出0.00元）；

采供血机构—其他社会保险缴费39,753.00元（其中：基本支出39,753.00元，项目支出0.00元）；

其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费64,972.00元（其中：基本支出64,972.00元，项目支出0.00元）；

住房公积金902,557.00元（其中：基本支出902,557.00元，项目支出0.00元）；

职业年金缴费151,700.00元（其中：基本支出151,700.00元，项目支出0.00元）；

其他工资福利支出4875,000.00元（其中：基本支出4875,000.00元，项目支出0.00元）；

2.一般公共预算资金商品和服务支出年初预算数15,464,002.00元（其中：基本支出606,802.00元，项目支出14,857,200.00元）。与上年增减变动情况：2026年年初预算数15,464,002.00元，比2025年501,765.00元，增加14,962,237.00元，增长2,981.92%。其中：

办公费314,310.00元（其中：基本支出114,310.00元，项目支出200,000.00元）；

印刷费66,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出66,000.00元）；

水费34,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出30,000.00元）；

电费400,000.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出379,000.00元）；

邮电费202,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出190,000.00元）；

物业管理费480,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出480,000.00元）；

差旅费250,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出250,000.00元）；

维修（护）费874,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出874,000.00元）；

租赁费7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元）；

专用材料费10,539,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,539,000.00元）；

委托业务费564,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出564,000.00元）；

公务接待费1,290.00元（其中：基本支出1,290.00元，项目支出0.00元）；

工会经费100,575.00元（其中：基本支出100,575.00元，项目支出0.00元）；

培训费67,888.00元（其中：基本支出67,888.00元，项目支出0.00元）；

公务用车运行维护费946,200.00元（其中：基本支出68,000.00元，项目支出878,200.00元）；

采供血机构-其他商品和服务支出610,719.00元（其中：基本支出210,719.00元，项目支出400,000.00元）；

事业单位离退休费-其他商品和服务支出7,020.00元（其中：基本支出7,020.00元，项目支出0.00元）。

3.资本性支出年初预算数3,723,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,723,300.00元）。与上年增减变动情况：2026年年初预算数3,723,300.00元，比2025年0.00元，增加3,723,300.00元，增长100.00%。其中：

办公室设备购置263,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出263,300.00元）；

大型修缮3,460,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,460,000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额10,086,250.00元，其中：政府采购货物预算5,755,050.00元、政府采购服务预算1,121,200.00元、政府采购工程预算3,210,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,447,490.00元，比2025年1,201,290.00元，增加1,246,200.00元，增长103.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比2025年0.00元，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：红河州中心血站2026年、2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年公务接待费预算为1,290.00元，比2025年1,290.00元，减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。

无增减变动原因：严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，公务接待费预算较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年公务用车购置及运行维护费为2,446,200.00元，比2025年1,200,000.00元，增加1,246,200.00元，增长103.85%。其中：公务用车购置费1,500,000.00元，比2025年1,200,000.00元，增长300,000.00元，增长25.00%；公务用车运行维护费946,200.00元，比2025年0.00元，增加946,200.00元，增长100.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。

增长原因：2025年年末我站实有公务用车14辆，主要用于采供血业务开展，因财力紧张，本年度财政部门未对我站公务用车运行维护费安排财政拨款，为确保公务用车使用，依规从非财政拨款资金中统筹列支相关费用；2026年按照财政部门要求，将原纳入事业收入核算的血款收入调整为非税收入管理，对一般公共预算财政资金予以足额保障；根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》（红财社发〔2026〕27号），其中1,500,000.00元可用于购置采血车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年年初预算安排无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用职工的各类劳动报酬，以及为上述职工缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2026年委托业务费安排564,000.00元，比2025年0.00元，增长564,000.00元，增长100.00%。主要原因分析：为推动全州无偿献血工作更好发展，更好履行公益服务职能，购置州妇幼院朝阳院区房屋，支付房屋款并投入装修改造，涉及使用委托业务费支付房屋装修过程中工程监理费用及咨询费；为保障全州采供血工作安全、高效、规范运行，确保临床用血及时、安全供应，我站已与蒙自红康配送服务有限公司签订采供血物流运输、代驾服务合同，委托该公司提供全州范围内血液冷链运输、车辆代驾等专业服务，需支付该公司委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额39,385,991.57元，其中，流动资产10,767,664.37元，固定资产净值26,395,177.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,248,542.77元，无形资产净值974,606.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,709,206.68元，其中固定资产净额增加9,567,101.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值435,706.00元；报废报损资产2项，账面原值339,317.00元，实现资产处置收入9,967.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。