目录

第一部分 红河州卫生健康委员会（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州卫生健康委员会（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会是红河州人民政府工作部门，加挂红河州中医药管理局、红河州防治艾滋病局、红河州疾病预防控制局牌子。州卫生健康委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：州卫生健康委员会内设办公室、人事科、规划发展与信息化科等21个科室和州委卫生健康工委办公室、机关及直属单位党委，下属非独立核算事业单位4个，即红河州医疗事故与技术鉴定办公室、红河州卫生健康人才管理中心、州急救中心、红河州计划生育协会机关；独立核算事业单位9个。

所属独立核算单位9个，分别是：

1.红河州皮肤病防治所

2.红河州疾病预防控制中心

3.红河州中心血站

4.红河州皮肤病防治所云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

5.红河州第二人民医院、

6.红河州第三人民医院

7.红河州中医医院

8.红河州妇幼保健院

9.红河州传染病医院

（三）重点工作概述

2026年，卫生健康工作将进一步建立健全健康优先发展的制度保障，将健康理念融入经济社会发展各领域。持续用力推进健康红河建设，推动实施第三轮爱国卫生“7个专项行动”。加强云南省滇南区域医疗中心和临床重点专科建设，提升公共卫生能力。发展普惠托育服务体系，发展“防治康管”全链条服务。加强医疗卫生队伍能力和作风建设，为人民群众提供公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位5个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2636人，其中：行政编制62人，工勤人员编制0人，事业编制2574人。在职实有2500人，其中：财政全额保障459人，财政差额补助2041人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1397人，其中：离休4人，退休1393人。

车辆编制108辆，实有车辆108辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 4,328,708,989.18元，其中：一般公共预算276,405,305.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入4,043,303,683.96元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9,000,000元。

与上年对比减少了276,859,967.89元，主要原因分析为医疗卫生部门的医疗收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入276,405,305.22元，其中：本年收入276,405,305.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276,405,305.22元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了41,507,708.89元，主要原因分析为本年预算收入新增红河州卫生健康委员会卫生系列考试成本补助资金、红河州妇幼保健院房屋出租及资产处置成本专项补助、红河州中心血站采供血业务成本专项补助。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4,328,708,989.18元。财政拨款安排支出276,405,305.22元，其中：基本支出211,633,693.1元，与上年对比增加了20,245,473.29元，主要原因分析为基本工资标准调高，公用经费标准调高；项目支出64,771,612.12元，与上年对比增加了21,262,235.6元，主要原因分析为本年项目支出包含成本性补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2100101行政运行16,201,551元。其中：基本支出13,341,551元，主要用于保障州卫健委局机关、医疗事故鉴定办、人才办、州急救中心的人员工资和公用经费；项目支出2,860,000元，为红河州“红河奔腾”人才计划医疗卫生人才专项补助待遇资金。

2100199其他卫生管理事务支出2,256,000元。均为项目支出2,256,000元，主要用于干部保健经费和卫生系列考试考务成本补助。

2100201综合医院支出25,507,534.68元。其中：基本支出21,107,534.68元，主要用于州一院人员工资补助；项目支出4,400,000元，主要用于对州一院、州三院取消城市公立医院药品加成的补助支出。

2100202中医（民族）医院支出6,070,000元，其中：基本支出5,670,000元，主要用于红河州中医医院人员工资补助；项目支出400,000元，主要用于对州中医医院城市公立医院取消药品加成的补助支出和医院事业支出经费。

2100203传染病医院支出11,027,012元，其中：基本支出10,577,012元，主要用于州传染病医院人员工资补助；项目支出450,000元，主要用于红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金、公立医院取消药品加成的补助支出和医院事业收入（医疗收入）专项资金。

2100205精神病医院20,700,444元，其中：基本支出20,030,444元，主要用于精神病医院人员工资补助；项目支出670,000元，主要用于公立医院取消药品加成的补助支出和医院事业支出专项资金。

2100208其他专科医院12,302,180元，其中：基本支出12,302,180元，主要用于州三院医院人员工资补助和公用经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出832,292.12元，均为项目支出832,292.12元，主要用于订单定向免费医学生培养专项资金和脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金。

2100401疾病预防控制机构24,125,179元。其中：基本支出24,025,179元，主要用于红河州疾病预防控制中心、红河州皮防所人员工资和公用经费；项目支出100,000元，主要用于麻风病人专项医疗救助经费。

2100403妇幼保健机构25,125,582元。其中：基本支出20,831,382元，主要用于红河州妇幼保健机构人员工资和公用经费；项目支出4,294,200元，用于公立医院取消药品加成的补助支出、危重孕产妇及新生儿抢救能力建设项目补助资金、红河州妇幼保健院房屋出租及资产处置成本专项补助。

2100406采供血机构32,474,772元，其中基本支出13,894,272元，主要用于红河州中心血站人员工资和公用经费；项目支出18,580,500元，用于红河州中心血站采供血业务成本专项补助。

2100408基本公共卫生服务12,802,700元，均为项目支出，主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重性精神疾病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务等。

2100799其他计划生育事务支出10,548,300元，均为项目支出，主要用于计划生育家庭奖励及扶助专项资金、村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费和红河州优化生育政策补助资金。

2101902育儿补贴4,380,400元，均为项目支出，主要用于发放育儿补贴。

2109999其他卫生健康支出2,197,220元，均为项目支出，主要用于离岗乡村医生一次性生活补助资金和乡村医生报酬补助经费。

2210201住房保障支出6,994,611元，均为基本支出，主要反映在职人员住房公积金支出。

20805行政事业单位养老支出47,656,033.22元，均为基本支出，主要用于行政事业单位离休人员工资和离退休公用经费，以及行政事业单位职工养老保险和职业年金支出。

2080801死亡抚恤111,283.2元，均为基本支出，主要反映退休人员死亡后发放给近亲属或抚养人的一次性生活补助支出。

21011行政事业单位医疗15,092,211元，均为基本支出，主要用于行政事业单位在职人员医疗保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为30,610,912.12元，其中：2100408基本公共卫生服务12,652,700元，主要用于基本公共卫生服务项目配套补助资金；2100799其他计划生育事务支出10,548,300元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费3,340,800元、生育支持项目补助资金4,501,600元和用于计划生育家庭奖励及扶助专项2,705,900元；2109999其他卫生健康支出2,197,220元，主要用于乡村医生报酬补助经费2,044,800元和离岗乡村医生一次性生活补助152,420元；2100399其他基层医疗卫生机构支出832,292.12元，主要用于订单定向免费医学生培养专项经费38,000元、脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务个人缴纳补助资金794,292.12元；2101902育儿补贴4,380,400元，主要用于发放育儿补贴。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目146个，政府采购预算总额728,278,157.81元，其中：政府采购货物预算540,909,767.81元、政府采购服务预算124,158,390元、政府采购工程预算63,210,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州卫生健康委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,321,070元，较上年减少2,752,310元，下降2.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州卫生健康委员会部门2026年因公出国（境）费预算为175,000元，较上年减少500,000元，下降74.07%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

减少的原因为执行厉行节约，缩减各项开支。

（二）公务接待费

红河州卫生健康委员会部门2026年公务接待费预算为296570元，较上年减少312710元，下降51.32%，国内公务接待批次为326次，共计接待2068人次。

减少原因一是严格遵守中央厉行节约相关规定，对公务接待的管理更加严格，包括限制接待规模和标准，以及鼓励采用线上办公方式，以减少不必要的公务接待活动；二是实施严格的财务管理制度，提倡节约型部门，各科室在执行过紧日子的原则下，减少了行政成本，从而使得公务接待的预算得以降低；三是强化支出管理、合理规划预算和大力削减非必要的开支，尤其是公务接待费，实现了费用的节约和预算的优化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州卫生健康委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为8849500元，较上年减少1939600元，下降17.98%。其中：公务用车购置费3200000元，较上年减少1710000元，下降34.83%；公务用车运行维护费5649500元，较上年减少229600元，下降3.91%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为108辆。

减少的原因一是严格遵守中央厉行节约相关规定，对公务用车购置及运行的管理更加严格，减少不必要的公务用车；二是实施严格的财务管理制度，提倡节约型部门，各科室在执行过紧日子的原则下，减少了行政成本，从而使得公务用车购置及运行的预算得以降低；三是强化支出管理、合理规划预算和大力削减非必要的开支，实现了费用的节约和预算的优化。

八、重点项目预算绩效目标情况

面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，遗传代谢病性疾病筛查率达95%以上，听力筛查率达96%以上，地中海贫血防控目标人群覆盖率达90%以上，贫困地区儿童营养包发放率80%以上。继续实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助政策、"少生快富"工程等奖励优待政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策(养老生活补助政策），继续实施计划生育家庭少生快富工程，保障城乡部分独生子女全程教育奖学金奖励制度，资助部分独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险。继续执行失独家庭一次性抚慰金政策。农业人口独生子女父母一次性奖励。独生子女保健费。落实国家防治艾滋病的策略和措施,推动全州艾滋病防治工作深入开展；进一步完善常态化疫情防控体系机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.育儿补贴：育儿补贴是国家为支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放的补贴。

2.“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州卫生健康委部门2026年机关运行经费安排2,181,734元，与上年对比增加了77,406元，主要原因分析为本年公用经费标准上调。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州卫生健康委员会部门2026年委托业务费安排1,485,000元，与上年相比减少了314,400元，主要原因分析强化支出管理、合理规划预算和大力削减非必要的开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州卫生健康委员会部门资产总额4,593,711,242.39元，其中，流动资产1,292,242,802.33元，固定资产2,461,145,296.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程682,537,162.88元，无形资产144,369,341.23元，其他资产13,416,639.22元。与上年相比，本年资产总额增加1,051,069.76元，其中固定资产增加87,592,559.21元。处置房屋建筑物54.68平方米，账面原值42,856.04元；处置车辆7辆，账面原值1,415,906元；报废报损资产320项，账面原值6,018,585.58元，实现资产处置收入107,658.38元；资产使用收入2,656,010.48元，其中出租资产26,959.99平方米，资产出租收入987,928.29元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产年报数。