目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心（红河哈尼族彝族自治州卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心（红河哈尼族彝族自治州卫生监督所）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心 （红河哈尼族彝族自治州卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。2025年4月，中共红河州委机构编制委员会，整合红河州疾病预防控制中心和红河州卫生健康综合监督执法局的机构和职责，重新组建红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所），单位类型为公益一类事业单位。在红河州卫生健康委员会领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、法治监督、医疗卫生监督、公共卫生监督、生活饮用水与学校卫生监督、职业卫生监督等工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、党建办公室、总务科、职业和放射卫生与环境卫生科、食品卫生与学校卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防制科、地方病与寄生虫病防制科、急性传染病防治与突发公共卫生事件处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、科研教学与质量管理科、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心全体干部职工凝心聚力、砥砺奋进，将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣健康红河建设主线，科学统筹各项工作任务，周密落实各系列工作举措。

一是优化执法服务效能：持续优化营商环境，规范执法行为，创新监管方式，加强执法队伍建设；强化公共卫生、职业卫生、医疗卫生监督及餐饮具消毒与食品安全监管，筑牢公共卫生安全防线。二是筑牢免疫规划屏障：统筹推进流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道传染病疫苗接种工作，提高重点人群免疫水平；加强接种单位规范化建设，推动实现跨地区信息互联互通与数据共享。三是深化重点疾病防控：深化艾滋病社会综合治理与综合干预，遏制经性传播，控制注射吸毒传播，推动消除母婴传播；持续推进消除丙型肝炎公共卫生危害行动，提升防控成效。四是完善结核病防治体系：健全优化结核病防治服务体系，聚焦重点人群开展结核病防治工作，实现患者早发现、早治疗与全程规范管理，着力提升各项核心指标达标率。五是巩固传染病防治成果：持续巩固血吸虫病等传染病和地方病防治成果，健全长效防控机制，防止疫情反弹。六是强化公共卫生干预：开展公共卫生干预行动，全面实施学生常见病及健康影响因素、饮用水、公共场所、空气污染、消毒等公共卫生监测干预与评价项目，完善公共卫生监测体系。七是深化健康促进宣教：广泛开展世界防治结核病日、世界肝炎日、世界艾滋病日等重大传染病防治主题日宣传活动，倡导健康文明生活方式，树立“每个人是自己健康第一责任人”的理念。八是提升应急防控能力：针对急性呼吸道传染病防控，保持各级联防联控机制有效运转，固化流感、手足口病等疾病防控有益经验；加强新发、境外输入传染病监测预警与应急处置，防止疫情大规模暴发；完善传染病监测、风险评估、预警、疫情报告制度，提高疫情早发现、早处置能力。九是建强应急处置队伍：持续加强疾控系统应急处置体系与能力建设，完善国家突发急性传染病防控队伍建设，开展区域联合应急演练，提升协同作战能力。十是夯实发展基础支撑：加强基础设施建设与实验室仪器设备配置，强化疾控人才队伍教育培训，重点提升现场流行病学调查、监测预警、应急处置、实验室检验检测等专业人员业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,453,322元，其中：一般公共预算28,353,322元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,353,322元，其中：本年收入28,353,322元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,353,322元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,453,322元。财政拨款安排支出28,353,322元，其中：基本支出28,353,322元、项目支出0元，我部门为新成立单位，无上年数，故无与上年对比分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休2026年预算为9,180元，用于原卫生健康综合监督执法局参公退休干部公用经费支出；

2.2080502事业单位离退休2026年预算数为32,400元，用于疾病预防控制中心事业编退休干部公用经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为2,856,199元，用于事业单位为职工缴纳的基本养老保险；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为600,000元，用于事业单位为职工缴纳的职业年金；

5.2100401疾病预防控制机构2026年预算数为20,246,454元，用于我部门职工工资薪金支出、失业保险缴纳、职工教育经费支出、工会经费支出、及保障公务用车运行维护费支出、水电网等保障部门日常运转产生的管理支出。

6.2101101行政单位医疗2026年预算数为262,142元，用于原卫生健康综合监督执法局参公职工缴纳基本医疗保险；

7.2101102事业单位医疗2026年预算数为1,087,548元，用于疾病预防控制中心事业编职工缴纳基本医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助2026年预算数为993,780元，用于事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为123,470元，用于事业单位为职工缴纳的工伤保险、大病医疗保险；

10.2210201住房公积金2026年预算数为2,142,149元，用于事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额328,000元，其中：政府采购货物预算90,000元、政府采购服务预算238,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计296,000元，我部门为新成立单位，无上年数，故无与上年对比分析。

（一）因公出国（境）费

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。

（二）公务接待费

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年公务接待费预算为18,000元，国内公务接待批次为24次，共计接待120人次。

我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年公务用车购置及运行维护费为278,000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费278,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。各事业单位业务性质不同，事业收入的具体内容有差异。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年机关运行经费安排0元，无上年数对比，主要原因：我部门为新成立单位，无上年数，故无与上年对比分析；我部门单位类型为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）2026年委托业务费安排575,000元，无上年数对比，主要原因：我部门为新成立单位，无上年数，故无与上年对比分析。委托业务费基本支出预算安排75,000元，项目支出预算安排500,000元，主要用于聘请法律顾问费用、聘请会计师事务所开展资产清查费用、委托外单位开展业务活动费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州疾病预防控制中心（红河州卫生监督所）资产总额50,181,500.57元，其中，流动资产4,795,301.71元，固定资产30,529,901.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,036,400元，无形资产1,819,897.2元，其他资产0元。我部门为新成立单位，无上年数据，故无与上年对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值400,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入22,888元；资产使用收入0元，其中出租资产400平方米，资产出租收入71,268.06元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。