目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生和妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级机构转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置51个内设机构，包括：临床医技科室四大部门，孕产保健部下设：孕产保健部下设：孕产群体保健科、孕期保健科、产科、医学遗传与产前诊断科、分娩中心、产后保健科。妇女保健部下设：盆底疾病科、妇女群体保健科、海扶微无创治疗中心、妇科。儿童保健部下设：新生儿诊疗中心、儿童保健中心、儿童呼吸重症中心、儿童综合诊疗中心。生殖保健部下设：避孕药具管理科、生殖内分泌科、计划生育技术服务科。其他临床医技保健科室下设：中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科。检验科、皮肤与医学美容科、外科中心、放射科。输血科、临床营养科、病理科、超声医学中心。手术麻醉中心、洗消中心、健康体检中心、心理睡眠科、药学部。行政科室包括：党委办、院办、医务部、护理部、保健部、事业发展部、药学部、感染管理科、医学装备部、采购部、财务科、健康教育科、总务科。安全管理科、审计科、工会。团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领与医疗质量双强化

将党的领导融入医院治理和妇幼健康服务全过程，坚持“党建+业务”双轮驱动，以高质量党建引领妇幼健康事业发展，从2020年党总支成立时下设三个党支部共76名党员，发展到党委下设1个党总支、7个党支部共127名党员。医疗质量持续提升，终末病历甲级率98.79%、运行病历甲级率100%，三四级手术占比45.44%，CMI值0.9425，急危重症抢救成功率100%。

2.专科集群与科研创新突破

新增国家级妇女保健特色门诊3个（乳腺、月经、皮肤保健）、省级妇幼保健特色专科2个（孕前保健、高危孕产妇MDT），妇产、儿童及新生儿重症监护病区通过州级验收。科研方面，与上海合作的9项多中心研究项目稳步推进，发表中文核心论文1篇，申报云南省基础研究计划项目2项，开展乳腔镜诊疗、低深度全基因组测序等新技术7项。

3.友好医院创建与民生服务优化

推进儿童友好医院建设，增设“游戏角落”“阅读空间”，完成营养科肠内营养配置室改造；加快推动生育友好医院建设，优化高危孕产妇救治流程，推行“全天候”椎管内麻醉镇痛分娩，产科患者满意度超90%。

4.辖区妇幼健康保障有力

孕产妇死亡率、婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡率等妇幼健康工作核心指标均优于省级平均水平。组织专家团队深入基层，进行现场指导和帮扶，推动绿春县妇幼保健院开展首例无痛分娩、心脏彩超等技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有172人，其中：财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障521人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入245,871,406.95元，其中：一般公共预算32,166,482.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入213,704,924.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入较上年增加6,118,068.69元，增长23.49%，主要原因为本年度一般公共预算资金中州本级安排项目资金较上年增加。

单位资金事业收入较上年增加33,973,155.63元，增长18.90%，主要原因为本年度业务科室不断优化，人员增加，收入较上年相比呈现上升趋势，因此本年度事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,166,482.22元，其中：本年收入32,166,482.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,166,482.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入较上年增加6,118,068.69元，增长23.49%，主要原因为本年度一般公共预算资金中州本级安排项目资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出245,871,406.95元。财政拨款安排支出32,166,482.22元，其中：基本支出28,172,282.22元，与上年对比增加3,123,868.69元，增长12.47%，主要原因分析为本年度业务科室不断优化，人员增加，财政基本经费较上年增加；项目支出3,994,200.00元，与上年对比增加2,994,200.00元，增长299.42%，主要原因分析为本年度为保障医院平稳运行，促进医院高质量发展。促进生育医疗保健服务更加优质规范，本年度安排州本级财政项目较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况：2026年预算数27,000.00元，较2025年预算数26,010.00元增加990元，上升3.81%。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2026年预算数2,521,259.00元，较2025年预算数2,239,648.00元，增加281,611.00元，上升12.57%。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于退休人员或调往差额拨款单位人员纪实职业年金缴费支出。与上年相比增减变动情况：2026年预算数370,000.22元，较2025年预算数326,532.53元，增加43,467.69元，上升13.31%。

4、210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况：2026年预算数20,831,382.00元，较2025年预算数19,500,473.00元，增加1,330,909.00元，上升6.83%。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比增减变动情况：2026年预算数1,213,356.00元，较2025年预算数1,077,831.00元，增加135525元，上升12.57%。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助支出。与上年增减变动情况：2026年预算数828,014.00元，较2025年预算数754,059.00元，增加73,955.00元，上升9.81%。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费。与上年增减变动情况：2026年预算数155,767.00元，较2025年预算数145,562.00元，增加10,205.00元，上升7.01%。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2026年预算数2,225,504.00元，较2025年预算数1,978,298.00元，增加247,206.00元，上升12.50%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额79,891,530.81元，其中：政府采购货物预算73,492,190.81元、政府采购服务预算6,399,340.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计394,980.00元，较上年减少749,010.00元，下降65.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年因公出国（境）费预算为75,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因主要为本年度坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年公务接待费预算为19980元，较上年减少10元，下降0.05%，国内公务接待批次为18次，共计接待152人次。

增减变化原因：与上年相比减少，本年度在区域医疗中心合作协议内，按照协议邀请上海专家到我院进行技术指导，邀请次数较上年相比基本一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年减少749,000.00元，下降71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加减少500,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费300000元，较上年增加减少249000元，下降45.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：2024年11月编制2025年预算时计划新增购置救护车一辆，计划公务用车购置费500,000.00元，实际执行中，因2024年12月按政府统一安排接受捐赠救护车两辆，截至2024年底，我院车辆保有量达到10辆，暂时满足医院运行需求，2026年暂无公务用车购置需求，因此公务用车购置及运行维护费年初预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年年初预算安排无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）2026年委托业务费安排20,614,270.04元，与上年对比增加1,626,700.04元，主要原因分析随着医院不断发展，我院业务开展不断扩展，委托费用需求上升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）资产总额333,049,534.92元，其中，流动资产154,463,132.03元，固定资产原值223,157,438.07元（净值88,541,273.76元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程78,818,631.70元，无形资产原值17,494,111.11元（净值11,226,497.43），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,761,908.36元，其中固定资产净值减少15,783,423.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。