目录

第一部分 红河州第三人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州第三人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州第三人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置71个内设机构，包括：胸外科、甲状腺外科、呼吸与危重症医学科、耳鼻咽喉头颈外科、乳腺外科、普外科、肿瘤内科诊疗中心、肿瘤放疗科、皮肤科、肝胆外科、中医科、康复医学科、超声影像科、医学检验科、核医学科等临床医技科室，党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、医务科、护理部等职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，我们要全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设重要论述精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进、提质控本增效政策取向，紧扣“一个中心、三个院区、四个特色”发展思路，在州委、州政府和州卫生健康委的坚强领导下，准确把握“强基、稳二、控三”内涵，优化专业结构，着力推动医院高质量发展，确保“十五五”开好局起好步。重点做好以下几方面工作：

（一）加强党的全面领导，将党建和业务“双融双促”，以高质量党建引领医院高质量发展。

（二）持续抓好医疗质量生存之本。一是继续围绕《全面提升医疗质量行动计划实施方案》《手术质量安全提升行动方案》《病历内涵质量提升行动方案》等方案，找差距、补短板、抓落实，进一步提升医疗质量，改善患者就医体验，增强医院竞争力。二是对医疗纠纷案例进行剖析，深入探究医疗纠纷的成因、特点、影响以及预防措施，为临床提供改进建议，减少未来医疗纠纷的发生。三是建立基于数据的护理质控问题分析机制，构建标准化的整改执行流程，确保问题闭环管理量化整改效果，持续优化护理质控管理，提升医疗服务质量和患者满意度。

（三）“学三明、抓医改”，紧紧围绕医院高质量发展，结合医院实际，进行绩效改革，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系。一是量化绩效考核指标，提高考核效率，避免主观因素干扰，确保考核过程公平、公正和公开。二是完善绩效分配机制，考核指标与绩效有效结合，向一线倾斜，“以岗定责、以岗定薪、责薪相实、按劳分配、多劳多得、优绩优酬、考核兑现”。三是注重绩效考核结果的多元化应用，如职称晋升、干部培养、职业发展等。

（四）努力解决科研立项课题多、有影响的科研成果少的尴尬局面，争取2026年科研成果取得新突破；持续加强GCP建设并努力实现成果转化；围绕肿瘤、职业病防治、康复开展科学研究，筹建科研中心、红河州肿瘤防治研究所、院级疑难罕见病例库等项目，努力提升医院科研基础平台。

（五）进一步加强专科能力建设。专科能力是医院的核心竞争力，医院将根据学科特点，优化学科布局，融合学科间的相互支撑作用，引进先进设备、开展科研合作、培养专业人才，激励各专科积极开展新技术、新项目，不断提升专科技术水平和服务能力。

（六）逐步构建整体运营体系，在进行DRG分析的同时，应对病种的药耗、人力、后勤的成本支出进行深入分析，为临床学科发展提供数据支撑依据。

（七）持续深化医保管理能力建设，建立医保政策全流程管理机制，实行网格化管理，将价格合规纳入医务人员考核，推进DRG病种成本核算与效益分析，强化临床路径、单病种，优化病种结构。

（八）优化、规范药品、耗材采购和使用，在耗材实现SPD管理的基础上，探索药品SPD管理模式，把药耗成本降至最低，进一步降本增效。

（九）推动信息化建设向前迈进。一是集中全力做好定量测评与定性测评迎检准备，确保所有指标数据准确、服务稳定、文档齐全，力争以优异成绩通过最终评审方面，通过国家互联互通标准化成熟度四级甲等评审；力争电子病历系统应用水平分级评价达到五级；全面启动智慧医院三级建设，在智慧服务、智慧医疗、智慧管理方面取得实质性突破；完成医保自检系统上线使用。

（十）持续抓好安全生产工作。一是及时贯彻落实党中央、国务院以及省、州党委政府关于安全生产工作的决定和部署，严格落实安全生产有关规定和工作要求，积极推进安全生产相关工作，落实安全生产责任制，为人民群众提供安全就医保障。多举措强化安全生产事故预防措施，切实确保无安全生产事故发生。

（十一）不断提升红河州癌症中心履职能力。一是持续提升肿瘤科普宣传力度，拓展科普宣教新途径、新模式，多语种科普，打造州级特色肿瘤防治知识宣教品牌。二是优化肿瘤登记与随访，持续加强对各县市肿瘤登记处的监管、培训、指导力度，提升数据的报告质量。三是持续推进癌症筛查及早诊早治，提升信息化水平，构建智慧化癌症防治体系，推广“固定+流动”的肿瘤防控新模式。四是加强与高校合作，开展肿瘤筛查流调工作。

（十二）职业病学科与临床学科互相促进、共同发展。一是逐步规范各临床科室对于职业相关性疾病诊疗及职业病诊断的工作流程。加强人员培养，进一步扩大职业相关性疾病诊治范围，完成职业性肌肉骨骼疾病、职业性精神和行为障碍疾病的诊疗资质备案。二是加强职业健康检查质量控制，优化检查流程，规范档案管理及数据分析，为企业提供防控及干预建议。初步形成职业健康检查一站式工作模式。三是强化医技科室设备与能力建设，初步完成区域职业性疾病影像诊断中心和毒物检测中心建设，实现全州职业病诊疗同质化。四是积极与相关机构合作，开展职业病防治科研项目。

（十三）以创建国家级示范康养机构为契机，深化养老服务工作。一是紧盯2、3号楼旧房改造项目落地，完成养老服务硬件改善，提升养老居住品质；二是肿瘤院区运营后，个旧院区学科发展方向逐步转向老年医学科，从而以更优质医疗环境、更专业老年医疗技术水平，更好地为广大老年患者和康养老人提供更优质的医疗服务；三是加快推进医疗康养智慧化建设。为入住老年人提供安全、精准、智能、人文的整合型医康养服务，打造数据驱动的医养结合新标杆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制500人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制500人。在职实有488人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助488人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员335人，其中：离休0人，退休335人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆（其中业务用车5辆，特种专业技术用车14辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入846,695,498.03元，其中：一般公共预算20,587,383.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入826,108,115.03元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少66,610,723.33元，降低7.29%，主要原因是2025年预算收入中预计肿瘤院区开诊增加医疗预算收入，2026年肿瘤院区投入使用还不确定，故2026年预算收入中减少此部分收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,587,383.00元，其中：本年收入20,587,383.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,587,383.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加477,511.00元，增长2.37%，主要是因为1、退休人员增加导致公务员医疗补助和大病医疗保险增加；2、养老保险计提基数增加导致养老保险补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出846,695,498.03元。财政拨款安排支出20,587,383.00元，其中：基本支出20,587,383.00元，与上年对比增加477,511.00元，主要是因为：1、退休人员增加导致公务员医疗补助和大病医疗保险增加；2、养老保险计提基数增加导致养老保险补助增加项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出7,005,165.00元，其中用于事业单位离退休支出180,360.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6,824,805.00元。用于卫生健康支出13,582,218.00元，其中用于其他专科医院支出12,302,180.00元，用于公务员医疗补助1,141,762.00元，用于其他行政事业单位医疗支出138,276.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河州第三人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州第三人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河州第三人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额289,074,576.00元，其中：政府采购货物预算289,074,576.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900,000.00元，较上年减少800,000.00元，下降47.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州第三人民医院2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年减少500,000.00元，下降83.33%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因是2026年预计因公出国团组及人次减少。

（二）公务接待费

红河州第三人民医院2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降75%，国内公务接待批次为53次，共计接待371人次。

减少原因是医院严控一般性支出，严格公务接待审批，预计公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州第三人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为750,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费500,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降23.08%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。

公务用车运行维护费减少原因是医院加强公务用车管理，减少公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年红河州第三人民医院重点项目为：2026年医院事业支出专项经费。年度绩效目标为：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院患者满意度大于等于80分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2026年委托业务费安排3,671,200.00元，与上年对比减少703,700.00元，降低16.08%，主要原因是委托第三方检测费用预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州第三人民医院资产总额579,864,737.69元，其中，流动资产348,953,631.77元，固定资产197,989,041.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32,922,064.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加111,067,872.96元，其中固定资产减少10,577,722.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入979,576.84元，其中出租资产5,078.87平方米，资产出租收入979,576.84元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。