目录

第一部分 红河州第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州第二人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第二人民医院创建于1978年，前身系红河州精神病医院，是隶属于红河州卫生健康委的一所以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等专科医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

（二）机构设置情况

红河州第二人民医院设永祯院区、泽园院区、山竹坡院区共三个院区。设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等46个一级临床科室，医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等13个医技科室。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无下属预算单位。

（三）重点工作概述

（一）聚焦基础设施建设，着力解决医院发展中的短板弱项。一是按照既定建设思路，以行之有效的方式推进优抚医院建设并投入使用；同时，结合工作实际，推进必要的提质改造工作，优化一院三址联接联动质效，提升患者就医体验。二是根据医院财力和各学科工作情况和实际需求，科学合理推进医疗设备的配置和更新。

（二）深入落实精神卫生和心理健康工作，提高诊疗质量，满足患者多元化的就医需求。进一步优化完善严重精神障碍患者诊疗模式，在现行“四位一体”诊疗模式的基础上与时俱进，加强社区居家患者管理，加大红河州心理健康中心建设力度，持续推进国家高级认知障碍诊疗中心建设，完善全流程管理服务体系，推动中医适宜技术与精神心理治疗的融合，全力解决“一老一小”的心理健康问题。

（三）继续强化安全生产，防范医疗风险，推动优质医疗服务高质量发展。继续落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等要求，统筹好医院高质量发展和安全生产工作，严查密防重大风险隐患，加快推进应急能力建设。同时，持续完善涵盖医疗全过程的质量安全管理制度体系建设，加强医疗质量安全监督与考核，强化医疗风险预警与防控机制，降低医疗风险的发生概率。结合医院文化建设及薪酬制度和绩效分配工作，不断提升医务人员的质量安全意识、责任意识和服务温度，为患者提供“优质、安全、满意、放心”的医疗卫生服务，增强群众健康获得感和就医满意度。

（四）聚焦精细化管理，提升医院运营效率。根据医院战略目标，制定年度运营管理目标预算，围绕2025年全院运行数据进行综合分析，进一步优化收入结构，强化成本控制，提升资源利用效率，推动医院各项运营管理措施有效落实，力争2026年各项指标较2025年实现新的提升。

（五）持续推进省级精神病区域医疗中心建设。不断加强与输出医院和国内知名医疗和科研机构的深度合作，强化责任落实，创新精细化管理机制，加快优质资源优化整合，聚焦危急重症诊疗能力提升、学科品牌构建、科研教学能力及辐射带动能力提升，细化三平移具体推进措施和项目监督机制，稳步推进项目建设工作落实。

（六）聚焦科研教学双轮驱动，全面提升医教研协同效能。建设临床研究数据中心、标准化生物样本库及联合实验室，夯实科研基础平台；构建“孵化—转化—落地”全链条科研项目管理机制，实施高水平论文与专利提升计划，不断优化创新生态；探索“双导师制”联合培养模式，完善师资结构与教学管理，加强临床技能中心与智慧教学平台建设；统筹推进重点专科建设，促进新技术临床转化与应用，重点发展微创、介入、精准医疗等前沿技术，提升诊疗水平与医院核心竞争力；推进云南大学教学医院及精神科住院医师规范化培训基地建设，多举措打造区域精神卫生高地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有921人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助301人，财政专户资金、单位资金保障620人。

离退休人员175人，其中：离休2人，退休173人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入328,650,862.40元，其中：一般公共预算27,850,862.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元,事业收入300,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少2,839,955.60元，主要原因是2026年预算数中事业收入比2025年预算数减少5,200,000.00元，一般公共预算拨款收入比2025年增加2,360,044.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 27,850,862.40元，其中：本年收入27,850,862.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,850,862.40元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2,360,044.40元，主要原因是职工基本工资调整、薪级工资正常晋升、部分职工岗位工资变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出328,650,862.40元。财政拨款安排支出27,850,862.40元，其中：基本支出27,850,862.40元，与上年对比财政拨款收入增加2,360,044.40元，主要原因是职工基本工资调整、薪级工资正常晋升、部分职工岗位工资变动；项目支出0元，与上年对比增加0元。单位资金安排支出300,800,000.00元，其中：事业支出300,800,000.00元，与上年对比减少5,200,000.00元，主要原因是医保结算政策改变，医疗收入减少，支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费514,074.00元，主要用于：离退休职工工资及公用经费支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,450,251.00元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤56,678.40元，主要用于：遗属补助支出。

4、210（类）02（款）05（项）精神病医院支出20,030,444.00元，主要用于在职人员工资。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,285,010.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1,289,639.00元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出224,766.00元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资14,110,935.00元（其中：基本支出14,110,935.00元，项目支出0元）。

津贴补贴830,831.00元（其中：基本支出830,831.00元，项目支出0元）。

绩效工资5,088,678.00元（其中：基本支出5,088,678.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4,450,251.00元（其中：基本支出4,450,251.00元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,285,010.00元（其中：基本支出1,285,010.00元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1,289,639.00元（其中：基本支出1,289,639.00元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费224,766.00元（其中：基本支出224,766.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出110,370.00元（其中：基本支出110,370.00元，项目支出0元）。

离休费386,424.00元（其中：基本支出386,424.00元，项目支出0元）。

生活补助73,958.40元（其中：基本支出73,958.40元，项目支出0元）。

五、州对下专项转移支付情况

红河州第二人民医院2026年无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额98,370,000.00元，其中：政府采购货物预算43,650,000.00元、政府采购服务预算40,720,000.00元、政府采购工程预算14,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,888,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降9.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州第二人民医院2026年公务接待费预算为88,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为1,800,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费300,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降40.00%；公务用车运行维护费1,500,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年对比减少的原因是：本年度公务用车购置费减少，较上年减少200,000.00元。医院严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州第二人民医院2026年重点项目为：事业支出专项资金。

年度绩效目标为：严重精神障碍报告患病率≥4‰，在册精神病患者管理率≥80%，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料≤20%，公立医院医疗收入较上年稳步增长，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州第二人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年一致为0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州第二人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年一致为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州第二人民医院资产总额330,323,110.19元，其中，流动资产86,463,224.44元，固定资产193,023,386.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,455,957.99元，无形资产23,291,385.00元，其他资产2,089,156.48元。与上年相比，本年资产总额减少41,828,335.54元，其中固定资产减少4,479,882.47元。处置房屋建筑物54.68平方米，账面原值42,856.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值3,775,675.58元，实现资产处置收入8,899.58元；资产使用收入383,898.76元，其中出租资产497.12平方米，资产出租收入383,898.76元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。