目录

第一部分 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）创建于1950年2月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，附设红河州健康医学研究所、红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。医院占地302.72亩，总建筑面积37万平方米，编制床位1490张，实际在用床位1339张，是国家级标准版胸痛中心、国家高级卒中中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心、创伤中心、产前诊断中心、国家住院医师规范化培训基地（全科），是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、40个州医学会各专业委员会主任委员单位。医院目前有2个在建省级区域医疗中心，3个国家级临床重点专科建设项目，12个省级临床重点专科或重点专科建设项目，1个红河州临床重点专科建设项目，省级医学中心分中心9个，州级特色专科6个，专家工作站19个，20个专科联盟，29个州级医学质量控制中心，与全州30家医院建立战略联盟关系。

部门主要职责：

医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全州人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

突发公共卫生事件应急处理：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门设置有55个临床医技科室、25个职能科室，包括：重症医学科、妇科、产科、关节外科、脊柱外科、创伤外科、甲状腺乳腺外科、心血管病医学中心、神经内科、消化内科、超声医学科、医学影像科、医学检验科等临床医技科室，党委办公室、医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化加强党的建设，为医院发展提供强有力保障。

2.提质促优，确保主要业务指标持续增长并不断优化。

3.加大学科建设力度，构建完善的综合医院诊疗体系。

4.持续推进技术革新，确保医疗服务能力不断提升。

5.加大质量管控力度，确保医疗安全稳固提升。

6.加强人才队伍建设，优化医院人才结构。

7.加大投入，强化科研教学工作，医教研协同发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制37人，事业编制986人。在职实有953人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助949人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员576人，其中：离休2人，退休574人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,333,133,920.08元，其中：一般公共预算44,233,060.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,288,900,860.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了202,296,863.40元，其中：一般公共预算与上年对比增加了1,032,276,60元，主要原因分析：养老保险基数上调，公用经费保障政策变动，按规定核定后相应增长；事业收入与上年对比减少了203,329,140.00元，主要原因分析：主要受业务开展情况及外部环境等因素影响，收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,233,060.08元，其中：本年收入44,233,060.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,233,060.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,032,276,60元，主要原因分析：养老保险基数上调，公用经费保障政策变动，按规定核定后相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,333,133,920.08元。财政拨款安排支出44,233,060.08元，其中：基本支出44,233,060.08元，与上年对比增加了1,032,276.60元，主要原因分析：养老保险基数上调，公用经费保障政策变动，按规定核定后相应增长；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出20,988,506.40元，卫生健康支出23,244,553.68元。按部门预算支出经济科目分类情况（其中：基本支出44,233,060.08元，项目支出0元）：

基本工资支出20,188,000.00元（基本支出），主要用于在职在编人员工资支出；

机关事业单位养老保险缴费支出14,318,786.00元（基本支出），主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

津贴补贴919,534.68元（基本支出），用于4个财政全额拨款人员工资、保险、公积金等支出；

公务员医疗补助缴费1,901,039.00元（基本支出），用于公务员医疗补助缴费；

其他社会保障缴费235,980.00元（基本支出），用于大病医疗保险缴费；

离休费436,656.00元（基本支出），用于离休职工工资支出；

退休费5,798,416.00元（基本支出），用于未移交社保的退休职工工资支出；

生活补助42,998.40元（基本支出），用于遗嘱补助发放；

其他对个人和家庭的补助54,720.00元（基本支出），用于发放离退休党支部人员工作补贴；

其他商品和服务支出336,930.00元（基本支出），用于离退休党支部工作补贴。

五、州对下专项转移支付情况

本部门2026年无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额145,167,421.00元，其中：政府采购货物预算107,148,921.00元、政府采购服务预算30,518,500.00元、政府采购工程预算7,500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,570,000.00元，较上年减少60,500.00元，下降2.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.71%，国内公务接待批次为90次，共计接待230人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行相关制度，对公务接待审批程序进行细化，避免浪费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年公务用车购置及运行维护费为2,500,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降2.34%。其中：公务用车购置费1,150,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降0.86%；公务用车运行维护费1,350,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降3.57%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为23辆。

与上年对比减少的原因是：单位严格落实厉行节约相关要求，从严控制公务用车购置标准及数量，规范公车使用管理，优化车辆调度运行，有效降低燃油、维修、保险等运行成本，切实压减相关经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）的重点项目为事业支出专项资金项目。年度绩效目标为：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于80分，公立医院门诊患者满意度大于等于85分，公立医院住院患者满意度大于等于90分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.财政拨款收入：指按照部门隶属关系从财政部门取得的各类财政拨款。包括基本拨款收入和项目拨款收入。

5.基本拨款收入：是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助；项目拨款收入是指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府制定公共卫生任务等专项拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2026年委托业务费安排9,000,000.00元，与上年对比增加5,940,000.00元，主要原因分析：本年度履职所需专业服务、技术支撑及项目实施等工作任务增加，相应安排经费保障工作正常开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额2,593,145,640.38元，其中，流动资产509,119,220.14元，固定资产1,789,579,446.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程240,921,874.62元，无形资产53,525,099.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146,948,509.83元，其中固定资产减少101,576,216.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值580,200.00元；报废报损资产1项，账面原值1,502,000.00元，实现资产处置收入65,003.80元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入987,928.29元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。