目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度；

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理全县减排目标的落实；

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

5.负责环境污染防治的监督管理；

6.指导、协调、监督生态保护工作；

7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

8.负责生态环境准入的监督管理；

9.负责生态环境监测工作；

10.组织开展全县生态环境保护督察；

11.统一负责生态环境监督执法；

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

13.完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位2个（非独立核算，独立编制机构）分别是：

（1）元阳县生态环境监测站。

（2）元阳县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.科学谋划，精准布局。紧扣大气、水、土壤污染防治和生态保护修复，广泛征求意见和建议，特别是在哈尼梯田保护利用上，科学编制“十五五”生态环境保护规划，坚定不移推动元阳哈尼梯田保护利用和县域生态环境综合治理，持续改善元阳生态环境质量。

2.控源截污，系统治理。一是蓝天保卫，精准发力。强化建筑施工工地扬尘、产业园区企业大气污染、餐饮油烟监管，以及柴油车、黑烟车、非道路移动机械等污染防治与管控；开展联合劝导、联合执法，督促落实“六个百分百”。二是碧水行动，全域治理。重点对红河干流、藤条江等开展入河排污口“查、测、溯、治”工作；组织开展农村生活污水治理情况排查，特别是哈尼梯田遗产区，采用资源化利用工艺，提高污水治理率；指导服务元阳产业园区规划环评审查及排污口论证和设置。三是净土保卫，守牢安全。常态开展固体废物违法堆放、任意倾倒、违法处置等排查整治。开展以大坪、俄扎为主的农用地土壤重金属污染成因排查溯源和环境整治。力争实施元阳县历史遗留涉重金属生态修复综合治理项目，有效消除历史遗留涉重金属污染治理问题。

3.严督实查，闭环管理。一是针对建筑垃圾消纳场建设滞后等疑难问题上，进一步研判分析，确保问题整改到位。二是严格对照整改方案，明确在2026年底前要完成的“建筑垃圾破坏生态问题突出”等整改任务，倒排工期、挂图作战，确保如期完成整改任务。

4.项目引领，示范创建。一是谋项目，强治理。突出以哈尼梯田保护为核心、水环境治理为关键、土壤污染防治为基础、美丽乡村建设为引领，聚焦水、土、固废、生物多样性等方面，高质量包装谋划一批中央、省级生态环境重点治理项目，将元阳县打造成全省生物多样性保护地体验地等示范典型。二是抓考核，争资金。对标文件要求，认真研究实施细则，提前谋划，千方百计争分抢分，争取2025年监测与评价结果为“轻微变好”，争取更多生态功能区转移支付资金。三是创示范，亮品牌。对标目标责任落实、环境质量改善、生态质量提升、生态环境风险防范等25项指标体系，补短板、扬优势，力争2028年创成生态文明建设示范区，再次擦亮千年哈尼梯田生态名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，参照公务员编制4人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,642,653.00元，其中：一般公共预算4,551,053.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,091,600.00元。

与上年对比增加3,559,992.42元，主要原因分析：本年度增加非同级财政拨款，故较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,551,053.00元，其中:本年收入4,551,053.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,551,053.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加518,987.00元，主要原因分析：较上年度，新招录参照公务员管理事业人员2人，相关工资、保险等预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,551,053.00元。财政拨款安排支出4,551,053.00元，其中：基本支出4,551,053.00元，与上年对比增加518,987.00元，主要原因分析：较上年度，新招录参照公务员管理事业人员2人，相关工资、保险等预算增加；项目支出0.00元，与上年对比与无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540.00元，用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出466,217.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30,000.00元，用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86,497.00元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130,223.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助122,271.00元，用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,350.00元，其中：5,943.00元用于职工工伤保险缴费支出，9,407.00元用于职工大病医疗保险缴费支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行937,849.00元，其中：用于行政人员基本工资267,156.00元，工资津贴补贴346,404.00元，工资奖金126,363.00元，水费1,500.00元，电费18,000.00元，邮电费18,750.00元，培训费7,875.00元，工会经费11,667.00元，公务用车运行维护费45,900.00元，公务接待费10,500.00元，其他商品和服务支出14,584.00元，办公费13,750.00元，印刷费5,000.00元，其他交通费用50,400.00元。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出2,412,444.00元，其中：用于事业人员基本工资752,100.00元，工资津贴补贴411,996.00元，工资奖金91,580.00元，事业人员绩效工资874,116.00元，其他社会保障缴费11,838.00元，电费5,000.00元，差旅费43,038.00元，培训费25,526.00元，公务接待费19,500.00元,工会经费37,817.00元，其他交通费用46,000.00元，邮电费16,558.00元，办公设备购置费4,204.00元，办公费16,250.00元，其他商品和服务支出56,921.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金349,662.00元，用于职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额91,380.00元，其中：政府采购货物预算91,380.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,900.00元，较上年增加30,217.78元，增长39.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年度一致。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年保持一致，国内公务接待批次为26次，共计接待206人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年公务用车购置及运行维护费为45,900.00元，较上年增加30,217.78元，上升65.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费45,900.00元，较上年增加30,217.78元，上升65.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加的原因是：单位车辆云G7V322在以前年度因工作人员理解错误，一直认定为无编车辆，本年度经车编办回复在车改时给予保留车辆均为有编车辆，故2026年度该车辆增加费用1.84万元，同时2025年7月新增新能源车辆云GDB9839，2026年度该车辆增加费用1.22万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州生态环境局元阳分局无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.208款—社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20,805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080501款-行政单位离退休经费反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210款—卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出。21,011—行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。2,101,101-行政单位医疗经费反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2,101,102—事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2,101,103—公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2,101,199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211款—节能环保支出是指反映政府节能环保支出。21,101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出。2,110,101款—一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21,102款—环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出。2,110,299款—其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

2.基本支出中的301款工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303款对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310款资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

5.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年机关运行经费安排480,578.00元，与上年对比增加106,471.00元，主要原因分析：增加人员，对应的其他刚性支出、公用经费等预算支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2026年委托业务费预算为6,107,500.00元，较上年增加2,591,000.00元，增长42.42%。与上年对比增加的原因是2026年新增13个特定目标服务类项目，故较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额4,882,336.67元，其中，流动资产1,100,997.36元，固定资产3,781,339.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加589,047.96元，其中固定资产减少94,758.96元，流动资产增加683,806.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。