目录

第一部分 红河州生态环境局河口分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境局河口分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州生态环境局河口分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全县减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.承办州生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位1个，分别是：河口县生态环境监测站（非独立核算，非独立批复单位）

（三）重点工作概述

（一）强化责任落实，全力筑牢生态安全屏障

一是协调推动各项重点工作任务落实到位。坚持保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本，扎实推进《河口县贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的重要改革举措分工方案》落实，33项生态文明体制改革任务中，完成6项，正在推进27项（中长期任务）；完成或阶段性完成11项，正在推进1项。协调县级层面组织召开各类会议研究生态文明建设和生态环境保护工作9次，推动各项重点工作任务落实到位。二是加强领导干部习近平生态文明思想教育。在“河口县乡科级副职和相当职级领导干部‘习近平新时代中国特色社会主义思想’进修班”上，为学员讲授习近平生态文明思想，着力提升领导干部对习近平生态文明思想的理解和把握，增强践行“绿水青山就是金山银山”理念的行动自觉。三是着力构建全民参与的社会行动体系。紧扣“美丽中国我先行”主题，组织开展国际生物多样性日、全国低碳日、“六·五”世界环境日等主题宣传活动，发起低碳出行倡议，开展“送法入企”“无废城市”创建全民参与活动，共发放公民生态行为规范、生物多样性保护、水污染防治法、环境保护法等各类宣传册、环保袋5000余份，号召公众践行绿色生活理念，为建设生态文明、构建环境友好型社会贡献力量。

（二）强化联防联治，持续打好污染防治攻坚战

一是打好大气污染防治攻坚战。组织实施秋冬季、春夏季大气污染防治攻坚行动，强化预报督办，全力做好扬尘治理、烟花爆竹燃放管控等防治工作。强化预警预报，共发布空气质量指数预报107期、环境空气质量预警指令5期，采取有力措施有效防范污染天气。截至目前，县城环境空气质量优良率99.7%，细颗粒物（PM_2.5）平均浓度16微克/立方米。二是打好水污染防治攻坚战。《河口县12个集中式饮用水水源地规范化建设项目》争取到中央水污染防治专项资金298万元，完成县级、乡镇级共13个集中式饮用水水源地环境状况调查评估工作。持续加强重点排污单位监管，完成执法监测6家次，无超标情况。4个地表水国控、省控考核断面及县级、乡镇级集中式饮用水水源水质类别均稳定达标，优良水体比例保持100%。三是打好土壤污染防治攻坚战。加强源头管控，组织开展重金属环境安全隐患排查，无新增涉重项目。加强建设用地再开发利用土壤环境联动监管，督促土地使用权人完成3个地块土壤状况初步调查，无新增污染地块，建设用地安全利用得到有效保障。加强危险废物管理，按规定申报、规范转移、处置危险废物26批5.7吨，未发现非法转移、处置危险废物的情况。

（三）强化源头管控，促进产业提质发展

一是持续优化生态环境领域法治化营商环境。制定发布《河口边境经济合作区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点实施方案》《红河州生态环境局河口分局优化法治化营商环境促进产业发展提质十五条措施》，促进项目审批提质增效，助力产业提质发展。二是严格执行环境准入制度。制定发布《河口边境经济合作区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点实施方案》《红河州生态环境局河口分局优化法治化营商环境促进产业发展提质十五条措施》，充分运用“三线一单”生态环境分区管控成果，坚持依法审批、科学审批，把好项目准入关口，共审批项目1个、备案项目14个，不存在高耗能、高排放项目，为推进绿色发展奠定有利基础。三是持续推进排污许可提质增效。落实排污许可“一证式”管理，有效发挥固定污染源排污许可核心制度效能，全县共有排污许可证重点管理企业3家、简化管理企业17家、登记管理企业51家。

（四）强化执法监管，守牢生态安全底线

一是强化执法监管。修订《红河州生态环境局河口分局突发环境事件应急预案》，加强辐射安全监管，开展新申领辐射安全许可证现场核查、辐射安全和防护例行监督检查6家次，发现并完成整改问题11个。严格执行《规范涉企行政检查》规定，推行柔性执法，共开展“双随机、一公开”执法检查47家企业，其中检查重点企业7家次、特殊企业6家次、一般企业34家次；受理群众信访投诉件5件，办结率100%。二是强化生态环境监测。扎实推进生态环境监测能力建设，完成监测质量体系建立及质量/技术负责人、内审员等关键岗位及噪声监测和地表水、废水采样、监测员等持证上岗考核培训工作。完成“千吨万人”监测、乡镇级集中式饮用水水源监测、农村中小微水体监测，均达标。扎实推进声环境功能区划修编工作，开展城市功能区声环境质量监测4次，功能区声环境夜间达标率100%，县城声环境质量总体评价为“好”。三是推进各级生态环境保护督察反馈问题整改。制定《河口县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，召开各级生态环境保护督察反馈问题整改推进会议，全力推进问题整改落实到位。完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改12个，正在整改2个。完成第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改24个，正在整改3个。完成第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改1个，正在整改6个；交办群众信访举报件4件，已全面办结。

（五）强化统筹协调，扎实推进生态示范创建

一是扎实推进“无废城市”建设。“无废口岸”试点项目争取到省级环保专项资金200万元，实施无废机关、无废口岸、无废酒店、无废学校建设；统筹抓好工业固体废物、生活垃圾等固体废物处置工作，“无废城市”建设43项指标已完成34项，完成率79.07%；67项重点任务已完成54项，完成率80.6%；规划17个项目已完成9个，完成率52.9%。二是积极申报美丽乡村整县建成试点县。对照美丽乡村建设15项目标任务、16项指标要求，认真组织开展自评估，总结提炼建设总体成效和经验做法，河口县入选全省第一批美丽乡村整县建成任务名单，完成《河口县美丽乡村整县建成农村生活污水治理项目》申报工作。全县27个行政村已完成污水治理21个，治理率77.78%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人，参公编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,398,707.50元，其中：一般公共预算4,874,542.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,524,165.50元。

与上年5,873,156.50元对比增加525,551.00元，增加的主要原因：一般公共预算增加331,551.00元，根据（红财社发〔2025〕129号）《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知》下达自有资金45万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,874,542.00元，其中，本年收入4,874,542.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,874,542.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,542,991.00元对比增加331,551.00元，主要原因是职工基本工资、社保缴费、公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,398,707.50元。财政拨款安排支出4,874,542.00元，其中，基本支出4,874,542.00元，与上年4,542,991.00元对比增加331,551.00元，主要原因是职工基本工资、社保缴费、公积金增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费1,620.00元，用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484,809.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，用于单位职业年金支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出450,000.00元，用于第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗132,664.00元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100,650.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助137,093.00元，用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,238.00元用于职工大病医疗保险缴费。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行支出1,174,706.00元，用于支付行政人员工资福利支出及公用经费。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出53,000.00元，用于公用经费支出。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出3,383,320.50元，用于支付事业人员工资福利支出及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金363,607.00元，用于单位在职职工单位部分住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额390,209.20元，其中：政府采购货物预算62,609.20元、政府采购服务预算27,600.00元、政府采购工程预算300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局河口分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,600.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局河口分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州生态环境局河口分局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为12次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局河口分局2026年公务用车购置及运行维护费为30,600.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30,600.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080501-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出是反映由单位缴纳的职业年金缴费支出。

210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011-行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察支出是指其他用于环境监测与监察方面的支出；

221款-住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出；22102-住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201-住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出中的301款工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303款对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310款资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案、环境监管监测安排的专项业务工作经费。

4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

5.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局河口分局2026年机关运行经费安排530,084.00元，主要用于日常办公，机关运行。与上年487,907.00元对比增加42,177.00元，主要原因是：人员基本工资、社保缴费、公积金缴费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局河口分局2026年委托业务费安排1,306,000.00元，与上年1,220,000.00元对比增加86,000.00元，主要原因：根据（红财社发〔2025〕129号）《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知》，该项目需要支付45万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州生态环境局河口分局资产总额6,133,830.02元，其中，流动资产1,046,163.27元，固定资产3,323,168.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,758,830.00元，无形资产5,668.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,530,163.63元，其中固定资产减少245,133.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值98,665.00元，实现资产处置收入245.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。