目录

第一部分 红河州传染病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州传染病医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州传染病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

（二）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：

内设党政管理科室（22个）：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、医保科、信息科、纪检监察室、内审科、科研教学管理科、资产管理科、安全管理科、招标采购管理办公室、医院质量控制办公室、公共卫生管理科、

医院感染管理科、精神卫生科、医学装备科、价格管理科、防治艾滋病管理办公室。

内设科研医疗科室（20个）：药剂科、临床医学科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、功能科、精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、精神病五科、精神病六科、

感染性疾病一科（病残吸毒人员救治救助中心）、感染性疾病二科（精神病合并感染性疾病科）、全科医学科、中西医结合科、临床心理科、红河州传染病医院心理卫生门诊、预防保健科、康复中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是启动重点专科攻坚计划。制定年度建设清单，明确阶段性目标与责任分工。推动现有专家工作站深化科研合作，启动1—2个新专家工作站筹备工作，邀请省内外知名专家开展学术指导与技术帮扶，力争年内完成1项州级科研课题立项。

二是全面强化三级传染病专科医院创建工作。一要对标三级医院评审标准（2025年版）云南省实施细则（试行），重点强化感染性疾病科、重症医学科、急诊科、门诊等学科建设及硬件设施建设，构建覆盖重大传染病监测、预警、救治的应急响应体系；二要着力提升专科服务能力，通过引进高层次学科带头人和专项技术，在病毒性肝炎、结核病、艾滋病及新发突发传染病等领域形成临床诊疗与科研创新优势；三要严格医院感染控制管理，优化“三区两通道”流程布局，建立全链条的生物安全防护体系。四要深化多学科协作（MDT）模式，推动传染病诊疗与呼吸、重症、影像等学科的深度融合，依托信息化手段打造智慧医院，实现医疗质量与患者服务的持续改进。

三是开展“质量提升年”活动。强化十八项核心制度落地，每月组织病历评比与院感检查，用PDCA工具解决突出问题；针对精神疾病与传染病特点制定个性化质控标准，建立不良事件上报分析机制，提升风险防范能力。

四是持续优化患者就医体验。围绕患者需求，持续深化“以患者为中心”的服务理念，着力打造便捷、温馨、高效的就医环境。一要加强人文关怀，开展医务人员沟通能力培训，确保患者诉求得到及时响应；针对传染病、精神障碍患者特点，提供个性化心理疏导服务，减轻患者焦虑情绪。二要建立出院随访机制，通过电话、微信等渠道，对出院患者进行康复指导和满意度调查，及时收集意见建议并持续改进，切实提升患者就医获得感与幸福感。

五是加大人才引育力度。制定精准化人才引进方案，靶向引进传染病、精神障碍诊疗领域的学科带头人、骨干医师及公共卫生、医学影像等紧缺专业人才，通过“柔性引才+项目合作”模式吸引省内外高层次专家团队入驻。同时，完善内部人才培养体系，实施青年医师“导师制”培养计划，选派骨干人员到上级医院进修深造，定期组织院内学术交流、技能竞赛，提升职工专业素养与实践能力。

六是进一步深化医院信息化建设。2026年计划上线等级医院评审系统、公立医院绩效考核系统、决策支持系统、随访系统等关键系统。构建医院“管理数据底座”，形成“数据采集－分析－反馈－改进”的完整链路，进一步提升精细化管理水平；借助信息化建设推进全院“一张表”工程，打通底层数据壁垒，实现数据一次采集、多方复用，进一步提升医院整体工作效率。

七是全力推进民政精神卫生福利机构联合体（滇南区域中心）的建设。办好2026年云南省民政精神卫生福利机构联合体建设现场会，全面展示我院在精康融合服务模式、区域协同机制构建等方面的实践成果，进一步提升我院在滇南区域精神卫生福利领域的引领作用，为联合体成员单位提供可复制、可推广的实践范例。持续加强与文山、普洱、西双版纳等地州的民政精神卫生福利机构、康复机构的协作，逐步完善“区域联动、属地负责、分级诊疗、医康养融合”的民政精神卫生福利服务体系，建立技术帮扶、双向转诊及资源互通机制，构建滇南区域精神卫生服务网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有107人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助107人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79,865,789元，其中：一般公共预算13,865,789元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入57,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,000,000元。

与上年对比，2025年我单位财务总收入68,423,077元，增加了11,442,712元，增长16.72%，主要原因分析：与上年对比，医院门诊量增加，住院业务量增长，医疗服务能力提升，医疗收入、其他收入随之增加，所以财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,865,789元，其中：本年收入13,865,789元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,865,789元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年我单位财政拨款收入13,150,277元，增加了715,512元，增长5.44%，主要原因分析：与上年对比，人员经费增加，在职在编职工人数增加，工资及五险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79,865,789元。财政拨款安排支出13,865,789元，其中：基本支出13,505,789元，与上年对比增加了855,512元，增长6.76%，，主要原因是人员经费增加，在职在编职工人数增加，工资及五险增加，所以基本支出有所增长；项目支出360,000元，与上年对比减少了140,000元，下降28%，主要原因是红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目补助资金和病残吸毒人员生活补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出27,540元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,799,341元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出；

3.2100203传染病医院支出10,937,012元，其中，基本支出10,577,012元，主要用于支出工资。项目支出360,000元，主要用于红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目经费支出；

4.2101102事业单位医疗支出519,560元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费支出；

5.2101103公务员医疗补助支出493,910元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出88,426元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗保险补助经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州传染病医院2026年无全州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

红河州传染病医院2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州传染病医院2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河州传染病医院2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额18,565,680元，其中：政府采购货物预算3,420,680元、政府采购服务预算10,645,000元、政府采购工程预算4,500,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州传染病医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,000元，较上年减少210,000元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州传染病医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州传染病医院2026年公务接待费预算为30,000元，较上年减少70,000元，下降70%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是压减“三公”经费预算，严格落实中央八项规定精神，厉行节约、过紧日子，执行无公函不接待等非必要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州传染病医院2026年公务用车购置及运行维护费为530,000元，减少140,000元，下降20.90%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费530,000元，减少140,000元，下降20.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2026年公务用车购置及运行维护费减少140,000元的原因是医院严格执行厉行节约要求，在公务用车运行维护费上适度压减，进一步规范公务用车使用范围、出行审批流程，严控非必要出车，减少燃油、维修等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州传染病医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州传染病医院属于差额拨款单位，2026年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州传染病医院2026年委托业务费安排6,722,000元，与上年对比增加5,900,000元，增长717.76%，主要原因分析：增加了集中收治、照料民政特困精神障碍患者专项资金5,500,000元，艾滋病防治经费、各项检测费等支出新增400,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州传染病医院资产总额381,933,151.45元，其中，流动资产62,273,597.07元，固定资产净值13,886,245.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程289,068,851.26元，无形资产净值16,704,457.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,556,986.36元，其中固定资产(原值）增加4,253,024.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29874.38元，其中出租资产2700平方米，资产出租收入29874.38元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。