目录

第一部分 红河州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局设下列5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局所属事业单位2个：

1. 红河州医疗保险中心；

2.红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基。以党建统领全局，深化党建品牌建设，转化中央八项规定精神学习教育成果；落实意识形态工作责任制，强化舆情与网络安全管理；常态化推进巡察审计整改，融入国安与安全生产教育，健全风险排查机制。

2.安全规范守防线。强化基金预算绩效管理与收支监测，完成参保扩面任务；深化DRG大数据监管试点，构建“日常巡查+专项检查+智能监控”立体化监管体系，衔接支付方式改革，提升基金使用效率与安全性。

3.公平适度优保障。精准执行医保和生育保险政策，规范医疗救助特殊困难人群标识，严格落实待遇清单，保障特殊群体救助待遇，提升保障公平性与可及性。

4.三医联动推改革。推进按病种付费国家级试点，规范医疗服务项目指南，启动价格动态调整评估；督促落实药品耗材集采结果，推动公立医疗机构在省级平台统一采购，减轻群众就医负担。

5.便民惠民提服务。全面推开定点医药机构即时结算，将异地就医费用纳入日常审核；构建线上线下融合、城乡覆盖均衡的智能普惠服务体系，提升群众经办体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入114,590,682.70元，其中：一般公共预算114,590,682.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加112,918.70元，主要原因为人员工资和各项社会保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入114,590,682.70元，其中：本年收入114,590,682.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,590,682.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加112,918.70元，主要原因为人员工资和各项社会保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出114,590,682.70元。财政拨款安排支出114,590,682.70元，其中：基本支出9,560,788.00元，与上年对比增加602,824.00元，主要原因2026年财政压减比例调整；项目支出105,029,894.70元，与上年对比减少489,905.30元，主要原因为城乡医疗救助基金州级财政补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休经费2,700.00元，用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出937,088.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，用于单位退休职工记实职业年金。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗770,911.00元，其中：370,911.00元用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出，400,000.00元用于州级机关保健对象医疗保健费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,419.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助241,981.00元，用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,051,586.00元，其中：31,586.00元用于工伤保险和职工大病医疗保险缴费，4,020,000.00元用于离休干部医疗保障补助。

卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出88,479,876.30元，用于城乡居民基本医疗保险州级财政补助支出。

卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助11,630,018.40元，用于城乡医疗救助基金州级财政补助。

卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行7,109,287.00元，用于单位行政运行经费支出。

卫生健康支出—医疗保障管理事务—一般行政管理事务59,800.00元，用于医保核心业务网络运行保障经费支出。

卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出440,200.00元，其中10,000.00元用于打击医疗保险基金欺诈骗保举报奖励，20,000.00元用于医保基金专项检查补助经费，410,200.00元用于医疗保障基金监管工作经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金702,816.00元，用于补助单位在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额177,890.00元，其中：政府采购货物预算152,190.00元、政府采购服务预算25,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,700.00元，较上年减少33,600.00元，下降32.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年减少32,000.00元，下降76.19%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少变化原因为严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

红河州医疗保障局2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为42次，共计接待312人次。

减少原因为：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为34,700.00元，较上年减少600.00元，下降1.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费34,700.00元，较上年减少600.00元，下降1.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：厉行节约，压缩车辆运行费用。车辆运行费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，属于重大民生保障项目资金。总体绩效目标：健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。优化待遇保障政策，持续落实待遇保障清单，确保待遇保障公平适度。加大财政资金支持；推动助力乡村振兴，强化三重制度综合保障。健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫，减轻群众医疗费用负担。持续优化医保经办服务，健全经办管理服务体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

3.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2026年机关运行经费安排1,258,273.00元，与上年对比增加52,582.00元，主要原因为人员工资和各项社会保险缴费基数调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位年初预算没有安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州医疗保障局资产总额4,491,641.44元，其中，流动资产2,546,661.18元，固定资产878,503.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,066,477.25元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加872,993.91元，其中固定资产净值减少88,214.38元（原值增加218,300.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。