目录

第一部分 红河州退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据红河州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，红河州退役军人事务局是红河州人民政府的组成部门，为正处级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全州退役军人工作的集中统一领导（管理）。主要履行以下职责：

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作等。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在红河州烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、优抚科（褒扬纪念科）、双拥科（秘书科）。所属单位2个（非独立核算），分别是：

1.红河州退役军人服务中心（红河州军队离退休人员管理服务中心）；

2.红河州自主择业军转干部管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神。

2.思想政治引领和权益维护有力有效。

3.就业安置优质高效。

4.双拥共建创新发展。

5.褒扬纪念成效显著。

6.服务保障精准高效。

7.稳步提升“三基工程”建设质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,070,748.49元，其中：一般公共预算40,310,748.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18,760,000.00元。

与上年对比增加23,359,235.57元，主要原因分析：一是基本支出增加。因执行调资政策，人员经费相应增加，较上年增加159,275.00元，属刚性合理增长。二是项目支出整体增加。与上年相比增加5,540,611.49元，2026年优抚对象和其他人员生活补助标准有所提高，州级配套资金相应增加。三是其他收入增幅较大，与上年相比增加17,750,000.00元，增加与红河州第二人民医院联合建设红河州荣军优抚医院项目经费预算。四是上年结转结余减少，2026年上年结转结余较2025年减少90,650.92元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,310,748.49元，其中：本年收入40,310,748.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,310,748.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,699,886.49元，主要原因分析：一是基本支出增加。因执行调资政策，人员经费相应增加，较上年增加159,275.00元，属刚性合理增长。二是项目支出整体增加。与上年相比增加5,540,611.49元，2026年优抚对象和其他人员生活补助标准有所提高，州级配套资金相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,070,748.49元。财政拨款安排支出40,310,748.49元，其中：基本支出7,816,835.00元，与上年对比增加159,275.00元，主要原因分析：因执行调资政策，人员经费相应增加，属刚性合理增长；项目支出51,253,913.49元，与上年对比增加23,199,960.57元，主要原因分析：一是2026年优抚对象和其他人员生活补助标准有所提高，州级配套资金相应增加；二是增加与红河州第二人民医院联合建设红河州荣军优抚医院项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休，2026年预算数为2,700.00元，主要用于行政单位退休人员的公用经费支出。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休，2026年预算数为540.00元，主要用于事业单位退休人员的公用经费支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为763,812.00元，主要用于机关事业单位的养老保险单位缴存支出。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出，2026年预算数为180,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴存支出。

208（类）08（款）01（项） 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤，2026年预算数为657,663.49元，主要用于重点优抚对象丧葬补助经费及发放“三属”定期抚恤补助金及定额生活补助。

208（类）08（款）03（项） 社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助，2026年预算数为53,760.00元，主要用于发放在乡老复员军人生活补助。

208（类）08（款）08（项） 社会保障和就业支出－抚恤－褒扬纪念，2026年预算数为220,000.00元，主要用于烈士陵园修缮维护、开展崇尚英烈重大纪念活动。

208（类）08（款）99（项） 社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出，2026年预算数为38,015,480.00元，主要用于发放重点优抚对象生活补助及与红河州第二人员医院联合建设红河州荣军优抚医院项目经费。

208（类）09（款）01（项） 社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置，2026年预算数为4,187,900.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

208（类）09（款）02（项） 社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置，2026年预算数为3,362,850.00元，主要用于军队无军籍退休退职职工津补贴。

208（类）09（款）04（项） 社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育，2026年预算数为346,580.00元，主要用于保障退役士兵职业教育和技能培训、符合政府安排工作退役士官适应性培训工作及开展退役士兵招聘会等。

208（类）09（款）99（项） 社会保障和就业支出－退役安置－其他退役安置支出，2026年预算数为2,916,260.00元，主要用于企业军转干部解困补助及部队拨付符合政府安排工作军、士官适应性培训经费。

208（类）28（款）01（项）社会保障和就业支出－退役军人管理事务－行政运行，2026年预算数为5,972,884.00元，主要用于单位人员工资、公用经费支出、退役军人和其他优抚对象管理服务工作等支出。

208（类）28（款）04（项）社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属：2026年预算数为1,133,420.00元，主要用于开展红河州“双拥”工作。

208（类）28（款）50（项）社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行：2026年预算数为100,000.00元，主要用于红河州退役军人服务中心建设及红河州退役军人志愿服务队建设专项经费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：2026年预算数为233,179.00元，主要用于行政单位人员医疗补助。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 事业单位医疗：2026年预算数为112,391.00元，主要用于事业单位人员医疗补助。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：2026年预算数为211,948.00元，主要用于公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）－卫生健康支出－行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为26,522.00元，主要用于行政事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，2026年预算数为572,859.00元，主要用于机关在职人员的住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

2026年度州对下专项转移支付项目共7个，金额30,880,493.49元，功能科目分组：

208（类）08（款）01（项） 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤，2026年预算数为657,663.49元，主要用于重点优抚对象丧葬补助经费及发放“三属”定期抚恤补助金及定额生活补助。

208（类）08（款）03（项） 社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助，2026年预算数为53,760.00元，主要用于发放在乡老复员军人生活补助。

208（类）08（款）08（项） 社会保障和就业支出－抚恤－褒扬纪念，2026年预算数为170,000.00元，主要用于烈士陵园修缮维护及开展崇尚英烈重大纪念活动。

208（类）08（款）99（项） 社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出，2026年预算数为19,515,480.00元，主要用于发放重点优抚对象生活补助。

208（类）09（款）01（项） 社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置，2026年预算数为4,187,900.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

208（类）09（款）02（项） 社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置，2026年预算数为3,362,850.00元，主要用于军队无军籍退休退职职工津补贴。

208（类）09（款）04（项） 社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育，2026年预算数为216,580.00元，主要用于退役士兵职业教育和技能培训工作。

208（类）09（款）99（项） 社会保障和就业支出－退役安置－其他退役安置支出，2026年预算数为2,716,260.00元，主要用于企业军转干部解困补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额81,150.00元，其中：政府采购货物预算6,100.00元、政府采购服务预算75,050.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,500.00元，较上年增加50,000.00元，增长95.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费与上年预算金额相同。

（二）公务接待费

红河州退役军人事务局2026年公务接待费预算为65,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长333.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。

增加原因为：2026年新增上级补助经费预算可用于公务接待支出，导致该项费用预算较上年大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,500.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费与上年预算金额相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州退役军人事务局认真贯彻州财政局关于财政预算绩效管理的相关要求，着力加强绩效评价和预算管理的结合，进一步提升财政预算绩效管理工作水平。根据我局职能职责，2026年度本部门纳入预算绩效安排的项目共14个，金额51,253,913.49元，其中部分重点项目预算绩效目标如下：

（一）红河州双拥专项经费

项目资金1,133,420.00元，绩效目标：深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强军政军民团结、推进军民融合深度发展，把拥军优属与拥政爱民结合起来，促进双拥工作整体水平提高，加强军政军民关系，更好地服务推进“四个全面”战略布局和改革强军战略实施，争创双拥模范州。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标4个，三级指标12个。

（二）退役军人事务专项经费

项目资金250,000.00元，绩效目标：坚决贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示，全面执行党中央、省委和州委退役军人事务工作政策法规，积极维护退役军人合法权益，解决好退役军人合理诉求和困难，紧紧围绕军队转业安置、优待抚恤、拥军优属、烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护及纪念活动等重点工作，进一步加强退役军人稳定工作，积极维护退役军人合法权益，确保“三个”不发生，促进社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标5个，三级指标8个。

（三）退役军人服务中心及志愿服务队专项经费

项目金额100,000.00元，绩效目标：通过举办红河州退役军人服务中心（站）业务能力提升活动，开展不少于10次走访慰问活动及退役军人志愿服务活动，切实增强退役军人的荣誉感、获得感、归属感，服务对象和社会公众满意度达90%以上。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标4个，三级指标7个。

（四）红河州退役军人服务及就业创业专项经费

项目金额100,000.00元，绩效目标：通过年度举办不少于2次退役军人专场招聘会，组织退役军人参加创业创新活动或各类大赛，开展军创企业服务及管理，组织军创企业开展活动等工作，切实维护退役军人享受退役军人就业创业服务的合法权益，落实好全州退役军人就业创业各项政策，做好就业创业典型宣传等服务管理和就业创业工作就业创业及服务工作，完成年度退役军人新增就业目标任务，保障军队建设需要，积极促进退役军人就业，促进社会和谐稳定，使退役军人对就业创业工作满意率达90%以上。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个。

（五）红河州烈士纪念专项经费

项目资金170,000.00元，绩效目标：烈士纪念设施修缮管理到位，外观整洁、周边环境良好。在清明节、国庆节、烈士纪念日等重要纪念日举行烈士祭扫活动，缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

（六）红河州优抚对象补助经费

项目资金81,000.00元，绩效目标：对符合条件的“三属”，在中央规定标准上，按照省级明确补助标准，增发抚恤补助，保障“三属”的基本生活；及时发放在乡老复员军人生活补助，为在乡老复员军人排忧解难，化解社会矛盾，促进社会公平，维护社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个。

（七）红河州解困帮扶及临时救助经费

项目金额20,145,903.49元，绩效目标：全面贯彻落实国家优抚政策，对符合条件的服务对象按最新标准发放生活补助，改善和提高其生活水平，有利于化解矛盾，促进社会公平，维护社会和谐；及时为领取国家抚恤补助人员去世后，增发的抚恤补助经费作为丧葬费补助，为优抚对象遗属排忧解难，有利于化解社会矛盾，促进社会公平，维护社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标4个，三级指标4个。

（八）自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费

项目金额4,187,900.00元，绩效目标：对退役的自主就业退役军人，给予组织发放一次性经济补助，进一步做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定，切实维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标3个，三级指标3个。

（九）军队无军籍退休退职职工津补贴专项资金

项目金额3,362,850.00元，绩效目标：对移交政府安置的军队无军籍退休职工发放生活补贴、津贴、医疗补助，提高无军籍职工生活待遇，维护军队无军籍退休职工合法权益，保持无军籍职工队伍基本稳定，促进社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。

（十）退役士兵培训专项经费

项目金额216,580.00元，绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和党中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见，认真贯彻落实云南省退役军人就业创业工作决策部署，通过职业技能培训，提升退役军人职业技能和就业能力，在更大范围、更高层次、更深程度上推进退役军人就业创业。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个。

（十一）红河州退役军人教育培训专项经费

项目金额30,000.00元，绩效目标：组织符合政府安排工作退役士兵适应性教育培训，帮助他们树立正确的择业观，合理调整就业预期，让他们尽快融入社会、进入工作状态，成为各行业的建设者、生力军，帮助广大退役军人实现更高质量就业，促进社会和谐稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。

（十二）企业军转干部解困补助专项资金

项目金额：2,716,260.00元，绩效目标：通过及时足额向符合享受解困补助军转干部发放解困补助金，保障企业军转干部基本生活，同时强化宣传和思想引导，维护全州社会稳定。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标3个，三级指标3个。

（十三）省厅转入退役军人事务专项经费

项目金额250,000.00元，绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和党中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见，认真贯彻落实云南省退役军人就业创业工作决策部署，全力开展2026年度符合政府安排工作退役士兵进行适应性培训，帮助其实现更高质量就业，促进社会和谐稳定；持续做好烈士纪念设施修缮管理保护工作。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

（十四）其他收入补助资金

项目金额18,510,000.00元，绩效目标：充分统筹利息收入、个人所得税代扣代缴手续费返款弥补办公经费，保障机构日常顺畅运行，提高其他收入资金使用效率；序时推进与红河州第二人民医院联合建设红河州荣军优抚医院项目，尽早惠及全州退役军人。项目绩效目标设一级指标3个，二级指标4个，三级指标4个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州退役军人事务局2026年机关运行经费安排960,045.00元，与上年对比增加7,479.00元，增长0.79%，其中30201办公费43,050.00元；30205水费2,500.00元；30206电费30,000.00元；30207邮电费18,000.00元；30209物业管理费46,000.00元；30211差旅费56,000.00元；30213维修（护）费20,000.00元；30215会议费2,000.00元；30216培训费82,570.00元；30217公务接待费15,000.00元；30227委托业务费50,000.00元；30228工会经费77,882.00元；30231公务用车运行维护费37,500.00元；30239其他交通费用251,200.00元；30299其他商品和服务支出228,343.00元。主要原因分析：其中物业费、水电费、日常维修（维护）费较上年有所增加，小幅度拉高公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州退役军人事务局2026年委托业务费安排553,900.00元，与上年400,000.00元对比增加153,900.00元，主要原因分析：新增双拥宣传及烈士纪念设施保护标识建设，委托第三方机构拍摄双拥宣传片、制作烈士陵园保护标识牌及印制相关宣传资料等服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州退役军人事务局资产总额28,890,941.32元，其中，流动资产2,839,207.59元，固定资产633,138.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,455,911.02元，无形资产962,684.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,065,753.54元，其中固定资产增加117,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。