目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作

5.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

6.负责辖区内县管高速公路养护、服务监督执法工作及县管公路超限超载的行政执法工作。

7.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,542,586.04元，其中：一般公共预算3,542,586.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,398,008.74元增加1,144,577.30元增长率为47.73%，主要原因分析一是新招录公务员2人，致使各项费用增加；二是本年度新增项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,542,586.04元，其中：本年收入3,542,586.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,542,586.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,361,972.74元增加1,180,613.30元增长率为49.98%，主要原因分析一是新招录公务员2人，致使各项费用增加；二是本年度新增项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,542,586.04元。财政拨款安排支出3,542,586.04元，其中：基本支出3,413,861.44元，与上年2,361,972.74元增加1,051,888.70元，增长率为44.53%，主要原因新招录公务员2人，致使各项费用增加；项目支出128,724.60元，上年无项目支出，主要原因为本年新增三个项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下：

2080501，2026年年初预算数540.00元，主要用于行政单位离退休费。

2080505，2026年年初预算数272,821.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801，2026年年初预算数22,496.00元，用于遗属生活补助。

2101101，2026年年初预算120,161.00元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101103，2026年年初预算数68,728.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199，2026年年初预算数9,620.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101，2026年年初预算数2,834,410.04元，主要用于本部门行政运行支出（其中：基本支出2,834,410.04元；其他资金支出0元）。

2210201，2026年年初预算数213,810.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额55,540.00元，其中：政府采购货物预算55,540.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,040.00元，较上年增加12,538.00元，增长37.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年公务接待费预算为2900元，较上年减少8元，下降0.28%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

减少的原因为严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年公务用车购置及运行维护费为43,140.00元，较上年增加12,540元，增长40.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费43,140.00元，较上年增加12,540元，增长40.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因一是现有公车老旧需要经常维修；二是油价上涨导致燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目。本项目的年度绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，以持续推进“四基四化”建设为核心任务，着力提升执法队伍职业素养、站所标准化水平和管理规范效能。全面完成办公空调、4G执法记录仪、执法终端等设备购置任务，确保设备验收合格率100%；组织开展不少于30次公路巡查，实现巡查任务优良率90%以上；确保9名协管人员工会福利全员覆盖。通过经费精准执行，推动执法装备水平有效提升、路政巡查质量持续加强、队伍凝聚力切实增强，力争协管人员与一线执法人员满意度均达90%以上，全年安全事故零发生，为交通运输执法规范化建设提供坚实保障。凡从事道路运输经营和道路运输相关业务的经营者及广大人民群众都是受益对象。

（二）综合交通运输事业高质量发展专项交通运输综合行政执法保障专项执法制式服装和标志购置经费项目。本项目的年度绩效目标为按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的配发范围、标准和相关技术规范，在预算定额标准以内配发工作人员制式服装和标志。不扩大着装范围，不改变制式服装和标志式样，不提高配发标准。加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，计划为在职职工更换新制服。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年机关运行经费安排426,049.00元，与上年对比增加74,126.00元，增长21.06%。

增加的原因是在职在编人员增加2人，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额1,905,460.54元，其中，流动资产24,504.12元，固定资产1,880,954.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49,857.79元，其中固定资产增加52,592.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入81,892元，其中出租资产410.12平方米，资产出租收入81,892元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。