目录

第一部分 红河州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

13.开展残疾人事业的国际交流与合作。

14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业组织联络信访科、康复宣传文体信息科。

所属单位1个，是：红河州残疾人服务中心，相当于正科级的全额拨款事业单位（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治建设。把学习贯彻党的二十届四中、五中全会精神作为重大政治任务，深入学习全会关于残疾人事业的部署要求，科学谋划红河州残疾人事业“十五五”规划。持续深化“清澈的爱”党建品牌，讲好习近平总书记“两个格外”的故事和残疾人自强不息的故事，引导广大残疾人及工作者坚定不移听党话、跟党走。

2.着力巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，聚焦特殊困难群体，强化分类施策、精准帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线，持续提升残疾人社会保障水平。

3.大力促进就业创业。全面落实州委主要领导关于残疾人就业的有关批示精神，摸清全州党政企事业单位残疾人就业底数，动态完善《红河州促进残疾人就业三年行动实施方案（2025年—2027年）》。重点抓好高校残疾人毕业生、“喜憨儿”等群体就业，拓展新兴业态就业渠道。加强职业技能培训和就业服务，持续开展“走访拓岗促就业”活动，扶持就业创业示范基地和示范户建设。

4.精准优化康复服务。推动康复资源向基层和南部县市倾斜，深入开展残疾筛查和残疾预防宣传，推动县域康复机构提质扩容。加强残疾儿童康复质效管控，扩大精神障碍、重度残疾人社区与居家康复覆盖面。制定实施康复人才培养规划，定向培养专业人才，提升基层康复服务能力。

5.全力抓好巡察整改。扎实做好州委机动巡察涉残领域突出问题专项整治整改工作，紧盯巡察指出的问题，建立台账、销号管理，坚决彻底解决各类问题。与各有关部门建章立制，健全长效机制，防止问题反弹。

6.繁荣发展宣传文体。以习近平文化思想为指导，加强残疾人事业宣传，办好中越残疾人工作交流活动。持续开展“书香中国・阅读有我”活动，拓展无障碍阅读覆盖面。丰富残疾人文化体育生活，全力备战云南省第十三届残运会并力争取得好成绩。

7.提升基层服务能力。持续深化县级群团联盟改革，推进红河县、泸西县“残疾人之家”项目建设。加强干部队伍作风建设，开展残疾人就业辅导员、职业能力评估师培训，提升服务效能。以精神文明创建为抓手，落实意识形态工作责任制，组织好全国助残日、国际残疾人日等活动，营造扶残助残良好风尚，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编制车辆原因：红河州残疾人联合会实有车辆云G975P1，属特种专业技术用车，均为无障碍车辆，由中国残疾人联合会配备各州市残疾人联合会，专用于为残疾人提供出行服务，为残疾人营造出行便利化环境所必需。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 16,268,308.00元，其中：一般公共预算5,559,436.00元，政府性基金10,700,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,872.00元。

与上年对比减少了6,027,872.00元，主要原因分析：一是因当前单位彩金收入状况较为紧张，可调配资金规模有限，为确保资金主要用于开展直接利于残疾人的事业，需对购置支出进行压缩，设备购置作为非紧迫性资本支出，在资金分配上进行了适当控制，故2025年预算安排康复中心设备购置款4,000,000.00元，2026年预算数为1,000,000.00元；二是结合州委、州政府关于优化财政资源配置、突出保障民生与社会发展的重点部署，州级彩票公益金进一步聚焦于基础性、公益性领域，重点支持残疾儿童康复救助、残疾人职业能力培训及运动员集训等直接惠及民生的项目，相应减少了对市场机制可自主调节领域的直接补助项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,259,436.00元，其中:本年收入16,259,436.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,559,436.00元，政府性基金预算财政拨款10,700,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了5,977,744.00元，主要原因分析：一是因当前单位彩金收入状况较为紧张，可调配资金规模有限，为确保资金主要用于开展直接利于残疾人的事业，需对购置支出进行压缩，设备购置作为非紧迫性资本支出，在资金分配上进行了适当控制，故2025年预算安排康复中心设备购置款4,000,000.00元，2026年预算数为1,000,000.00元；二是结合州委、州政府关于优化财政资源配置、突出保障民生与社会发展的重点部署，州级彩票公益金进一步聚焦于基础性、公益性领域，重点支持残疾儿童康复救助、残疾人职业能力培训及运动员集训等直接惠及民生的项目，相应减少了对市场机制可自主调节领域的直接补助项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,268,308.00元。财政拨款安排支出16,259,436.00元，其中：基本支出4,359,436.00元，与上年对比增加了617,256.00元，主要原因分析：2026年增加了4名在职人员，人员经费和公用经费相应增加；项目支出11,900,000.00元，与上年对比减少了6,595,000.00元，主要原因分析：一是2025年预算安排康复中心设备购置款4,000,000.00元，2026年预算数为1,000,000.00元；二是结合州委、州政府关于优化财政资源配置、突出保障民生与社会发展的重点部署，州级彩票公益金进一步聚焦于基础性、公益性领域，重点支持残疾儿童康复救助、残疾人职业能力培训及运动员集训等直接惠及民生的项目，相应减少了对市场机制可自主调节领域的直接补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.20805社会保障和就业支出类——行政事业单位养老支出442,350.00元，主要用于机关事业单位退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.20811社会保障和就业支出类——残疾人事业支出4,399,038.00元，其中：（1）2081101行政运行支出3,199,038.00元，主要用于人员工资及福利支出2,698,501.00元，用于公用经费运行支出500,537.00元；（2）2081105残疾人就业支出1,200,000.00元，主要用于开展残疾人宣传文体活动经费400,000.00元、残疾人托养服务项目经费490,000.00元、就业创业领军人才补助240,000.00元、盲人按摩店规范化建设70,000.00元。

3.21011卫生健康支出——行政事业单位医疗支出380,424.00元，主要用于行政事业单位医疗支出；

4.22102住房保障支出——住房改革支出337,624.00元，主要用于住房公积金支出；

5.22960彩票公益金安排的支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出10,700,000.00元，主要包含残疾人康复救助4,500,000.00元、融媒体建设经费100,000.00元、特殊艺术人才培养项目100,000.00元、康复设备购置1,000,000.00元、残疾人家庭无障碍改造470,000.00元、2021—2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目审核鉴定咨询服务费270,000.00元、残疾人辅助性就业培训及辅助性就业示范机构补助450,000.00元、“阳光家园计划”托养服务经费450,000.00元、残疾人运动员集训经费1,930,000.00元、残疾人业务培训1,350,000.00元、项目绩效评价80,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,044,859.8元，其中：政府采购货物预算1,037,199.8元、政府采购服务预算7,660.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,235.00元，较上年减少50,000.00元，下降52.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

红河州残疾人联合会2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降58.82%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，坚持公务接待费每年递减的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为38,235.00元，较上年减少40,000.00元，下降51.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费38,235.00元，较上年减少40,000.00元，下降51.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，加强车辆使用管理，通过优化调度、降低运行能耗、压减非必要维修项目等措施，有效控制了运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为0—6岁（具备较好康复价值的残疾儿童可以放宽救助年龄至14岁）低收入家庭的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。为18—40周岁成年低收入肢体残疾人提供肢体矫治手术、功能训练等服务，增强自理及社会参与能力，基本实现应救尽救。

2.通过扶持州残联融媒体建设，使州残联传播力、影响力进一步提升。

3.通过培养残疾人特殊艺术人才，分类施教、因人施教，发现和培养一批具备较高专业艺术水准的特殊艺术人才及残疾人文化艺术领军人物，发展残疾人特殊艺术，不断丰富残疾人的文化生活，满足残疾人文化需求，进一步提升他们的幸福感、获得感、满足感。

4.康复中心康复设备购置；

5.开展家庭无障碍改造80户。

6.2021—2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目审核鉴定咨询服务费。

7.残疾人辅助性就业培训及辅助性就业示范机构。

9.为备战2026年云南省第九届特殊奥林匹克运动会，红河州残联拟于2026年1月—2026年9月在红河学院体育学院进行残疾人运动员淘汰式体育集训。

10.残疾人职业技能培训和参加云南省残疾人岗位精英职业技能赛前培训及竞赛，提升我州残疾人职业技能水平，促进残疾人在各行各业更加广泛就业。

11.对2026年项目进行绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州残联事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费基本支出，行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州残疾人联合会2026年机关运行经费安排508,097.00元，与上年对比增加83,104.00元，主要原因2026年新增加在职人员4名，增加了相应的物业管理费、工会经费、福利费、行政人员公务交通补贴等运行经费。其中：办公费48,133.00元，水费2,772.00元，电费5,400.00元，邮电费12,000.00元，物业管理费9,720.00元，差旅费70,000.00元，职工教育经费30,216.00元，公务接待费7,000.00元，工会经费44,765.00元，公车购置及运维费38,235.00元，行政人员公务交通补贴165,240.00元，办公设备购置6,300.00元，其他公用经费支出68,316.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州残疾人联合会2026年委托业务费安排890,000.00元，与上年对比减少了105,000.00元，主要原因分析：我单位委托业务费主要为委托康复中心开展儿童康复救助和委托相关有资质的机构开展残疾人技能培训，为减少资源，2026年将运动员集训和业务培训等项目经费直接从财政拨付给相关单位具体实施项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州残疾人联合会资产总额24,621,736.76元，其中，流动资产11,363.49元，固定资产19,845,171.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,765,202.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,013,552.92元，其中固定资产减少905,591.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值6.5元，实现资产处置收入365.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。