目录

第一部分 红河州公安局交通警察支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州公安局交通警察支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州公安局交通警察支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州公安局交通警察支队是全州公安交通管理工作的职能部门，负责全州公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

高速公路交巡警大队负责鸡石通建高速公路、蒙河高速公路、平锁锁蒙高速公路、石锁高速公路、石红高速公路、蒙屏高速公路、元蔓高速公路、弥泸高速公路的交通安全、交通秩序、事故预防、交通安全宣传和处理交通违法和交通事故，以及辖区内高速公路上的治安巡逻，维护辖区公路的治安秩序；履行公安部赋予公路巡逻民警的职责，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；负责高速（高等级）公路上发生的治安、刑事案件进行先期处置和接警移送工作；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；接受公民报警，救助受困人员；承担辖区内警卫开道工作。

（二）机构设置情况

机构设置情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

负责统领全州公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、交通事故预防和处理和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入133,633,647元，其中：一般公共预算133,633,647元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了28,177,790元，主要原因为项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入133,633,647元，其中：本年收入133,633,647元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133,633,647元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了28,177,790元，主要原因为项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出133,633,647元。财政拨款安排支出133,633,647元，其中：基本支出101,633,647元，与上年对比增加了1,677,790元，主要原因为日常公用经费增加；项目支出32,000,000元，与上年对比增加了26,500,000元，主要原因为增加了成本性支出项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“公共安全支出—公安”支出114,228,657元，占总支出的85.48%，主要反映政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”支出8.119,867元，占总支出的6.08%，主要反映单位离退休方面的支出。“社会保障和就业支出—抚恤”支出45,000元，占总支出的0.03%，主要反映单位用于各类优抚对象方面的支出。“卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出5,694,862元，占基本支出的4.26%，主要反映单位医疗方面的支出。“住房保障支出—住房改革支出”支出5,545,261元，占基本支出的4.15%，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河州公安局交通警察支队无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州公安局交通警察支队无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河州公安局交通警察支队无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15,521,300元，其中：政府采购货物预算5,380,000元、政府采购服务预算7,341,300元、政府采购工程预算2,800,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州公安局交通警察支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,981,300元，较上年增加2,471,300元，增长98.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州公安局交通警察支队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

今年我单位无出国计划，故未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

红河州公安局交通警察支队2026年公务接待费预算为10,000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

我单位严格按照中央八项规定精神，进一步落实好“过紧日子”的要求，力求节约更多接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州公安局交通警察支队2026年公务用车购置及运行维护费为4,971,300元，较上年增加2,471,300元，增长98.85%。其中：公务用车购置费2,500,000元，较上年增加2,500,000元，增长100%；公务用车运行维护费2,471,300元，较上年减少28,700元，下降1.15%。（因车辆信息涉密，故不进行公开）。

我单位上年未购置执法执勤车，今年预计更新购置执法执勤车，故公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州公安局交通警察支队无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州公安局交通警察支队2026年机关运行经费安排133,633,647元，与上年对比增加了28,177,790元，主要原因为项目经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州公安局交通警察支队2026年委托业务费安排4,400,000元，与上年对比减少150,000元，主要原因为我单位严格按照中央八项规定精神，进一步落实好“过紧日子”的要求，力求节约更多经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州公安局交通警察支队资产总额342,301,678.37元，其中，流动资产7,855,147.62元，固定资产213,791,593.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,495,794.78元，无形资产69,159,142.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,782,844.15元，其中固定资产增加86,408,788.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值550,876元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。