目录

第一部分 红河州经济作物技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州经济作物技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州经济作物技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

2.繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化产业布局，推动产业升级。依托高原特色现代农业与乡村振兴契机，巩固扩大水果、茶叶优势产业，突出水果优质早熟特点，优化高端水果布局，推广早熟品种标准化栽培技术，构建“茶树良种化、加工规模化、经营产业化”的现代茶产业体系，推广茶园绿色化种植，提升茶叶品牌知名度，建立完成古茶树资源档案库。通过引入标准化管理模式，大力推广绿色防控技术，规范除草、灌溉、施肥、采摘、修剪等田间生产管理过程，从源头保证品质，建立绿色、有机基地管护长效机制。

2.聚焦种源创新，强化科技支撑。加快“红毛蕉”“矮粉蕉”品种申报的前期准备，持续开展测试工作，验证新种质资源的产量、品质、抗性等农艺性状与对照品种的差异情况。重点观测“矮脚蕉”和“巴西绿杆”农艺性状，在现有香蕉（粉蕉）“品种园”种质资源基础上扩大收集范围，规范整理现有香蕉种质资源，完善保存体系。针对香蕉（粉蕉）、蓝莓现有培养基在部分品种组培上存在外植体褐化率高、继代增殖率低等问题，优化培养基配方，提高种苗品质，扩大优质种苗繁育规模；推进人参果组培苗推广，启动黄精、“野草果”等特色作物组培研发。

3.开展技术培训，夯实技术保障。依托“三区”人才、科技特派员等省部、州级农业项目，加强栽培管理技术和病虫害综合防控技术的培训与指导；成立红河州经作站技术手册编写工作组，编写红河州10万亩以上的11个果种的技术手册；深化助企为民服务，持续为种植企业提供技术指导、政策咨询等服务，解决种植企业生产痛点、种植难点。

4.强化协同联动，转化科技成果。深化与科研院校合作，加强与州、县相关部门联动，探索“站所+企业+合作社+农户”模式，推动优良品种和技术推广应用，实现科研成果从实验室到田间地头的有效转化，切实提升产业效益，带动农户增收，为乡村振兴注入动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助34人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6821246.00元，其中：一般公共预算3723339.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3097907.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比本年财务总收入减少2194655.00元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加220195.00元，事业收入较上年减少2155040.80元，上级补助收入较上年减少221809.20元、其他收入较上年减少38000.00元。具体而言，主要是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响，同时本年用于弥补差额部分人员经费的非税返成款收支1700000.00元未纳入预算下达，故基本支出收入预算较上年减少2134325.14元；本年减少部分结转项目经费预算，故项目收入较上年减少60329.86元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3723339.00元，其中：本年收入3723339.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3723339.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年财政拨款收入较上年增加220195.00元，主要是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响，基本支出收入预算较上年增加20195.00元；本年新增财政拨款优质蓝莓组培苗繁育项目资金200000.00元，项目支出收入预算较上年增加200000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6821246.00元。财政拨款安排支出3723339.00元，其中：基本支出3523339.00元，与上年对比减少增加20195.00元，主要原因是人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整；项目支出200000.00元，与上年对比增加200000.00，主要原因是本年新增财政拨款优质蓝莓组培苗繁育项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休49140.00元，主要用于发放单位离退休人员工资、公用经费。

2.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出606623.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080801款社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤52400.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

4.2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗175162.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

5.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助364083.00元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费。

6.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出56736.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

7.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行2219195.00元，主要用于发放单位人员工资。

8.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务200000.00元，主要用于开展蓝莓组培苗繁育项目。

五、州对下专项转移支付情况

单位无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州经济作物技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少97000.00元，下降82.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州经济作物技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

红河州经济作物技术推广站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少47000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。主要因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州经济作物技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少50000.00元，下降71.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少50000.00元，下降71.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。运行费用降低主要因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年根据中央省州重点工作安排，我站新增申报优质蓝莓组培苗繁育项目资金200000.00元。项目计划实施一年，即2026年，项目的总目标主要是引进蓝莓优质蓝莓品种1个，建成年可生产蓝莓组培苗25万株组培室一个。改造提升育苗室植1个，面积10亩，使用椰糠+珍珠岩作为基质，进行蓝莓组培苗的育苗，实现蓝莓组培苗的瓶外生根，培育优质蓝莓组培苗。改进生产技术，优化改良WPM培养基，降低生产成本，每株组培苗节约成本0.2元，25万株节约成本5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州经济作物技术推广站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是因为事业单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州经济作物技术推广站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州经济作物技术推广站资产总额24681918.84元，其中，流动资产4132415.47元，固定资产17905497.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1563405.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加186626.18元，其中固定资产减少942113.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入54545.44元，其中出租资产29,550.39平方米，资产出租收入54545.44元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。