目录

第一部分红河州文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

（二）机构设置情况

红河州文化馆共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏剧曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，红河州文化馆将继续坚持以习近平文化思想为指引，紧扣国家“十五五”时期经济社会发展目标和省、州经济社会发展大局，在州文化和旅游局的领导下，充分发挥自身职能，激发职工的文艺创作热情，为红河群众文化事业再作贡献，重点抓好以下工作：

1.加大文艺精品创作力度。积极备战红河州第四届群众文化“白鹇奖”评选及云南省第七届群众文化“彩云奖”评选。针对人才结构短板，鼓励内部挖潜与跨界合作，力争在音乐、美术、曲艺、戏剧等门类实现突破，计划新创1—2个广场舞作品、3—5首易于传唱的歌曲以及若干美术书法摄影精品。积极向上级争取并多渠道筹措专项创作经费，为重点项目提供资金保障。

2.打造群众文化活动品牌矩阵。持续创新办好“红河从这里流过”新年音乐会、“缤纷四季·歌舞红河”社区群众优秀节目展演，云南“民歌大家唱”“舞蹈大家跳”系列品牌活动，不断提升活动的影响力。高质量完成各项文化惠民演出任务，推动优秀创作成果回归人民、服务人民。

3.构建智慧数字文化服务体系。红河州文化馆将进一步完善数字宣传工作机制，提升线上服务的精准性与实效性。积极探索线下数字文化体验中心建设，推动线上线下服务一体化融合发展。加强网络安全与技术保障，确保平台高效稳定运行。

4.提升基层辅导服务效能。持续做好对各群众文艺团体的常态化、精准化辅导。鼓励专业人员积极申请采风学习，深入挖掘民族民间文化资源，为创作积累鲜活素材。加强馆内人才队伍培养，通过培训、交流等方式，提升综合业务能力与服务水平，逐步优化人才结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,658,260.00元，其中：一般公共预算7,798,260.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入860,000.00元。

与上年部门财务总收入7,980,738.60元对比，增加了677,521.40元，增长了8.49%。主要原因：1.调资后岗位工资、薪级工资增加，正常晋升后薪级工资再次增加，1人转正，1人晋升为正高，因此2026年工资增加；2.缴费基数增加，社会保险和住房公积金增加；3.往年公用经费在每人6000元基础上压缩15%，2026年只压缩了10%，因此公用经费增加；4.以前年度没有单独核定汽车保险费和燃修费（均是从公用经费中分解细化），2026年汽车保险费按照7000元/车•年标准核定，汽车燃修费按照3000元/车•年标准核定；5.上年度无人员退休，2026年有2人退休，增加了职业年金31万元；6.红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费项目资金，上年度为0元，2026年为10万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,798,260.00元，其中：本年收入7,798,260.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,798,260.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入7,010,738.60元对比，增加了787,521.40元，增长了11.23%。主要原因：1.调资后岗位工资、薪级工资增加，正常晋升后薪级工资再次增加，1人转正，1人晋升为正高，因此2026年工资增加；2.缴费基数增加，社会保险和住房公积金增加；3.往年公用经费在每人6000元基础上压缩15%，2026年只压缩了10%，因此公用经费增加；4.以前年度没有单独核定汽车保险费和燃修费（均是从公用经费中分解细化），2026年汽车保险费按照7000元/车•年标准核定，汽车燃修费按照3000元/车•年标准核定；5.上年度无人员退休，2026年有2人退休，增加了职业年金31万元；6.红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费项目资金，上年度为0元，2026年为10万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,658,260.00元。财政拨款安排支出7,798,260.00元，其中：基本支出7,668,260.00元，与上年基本支出6,980,738.60元对比，增加了687,521.40元，增长9.85%，主要原因：1.调资后岗位工资、薪级工资增加，正常晋升后薪级工资再次增加，1人转正，1人晋升为正高，因此2026年工资增加；2.缴费基数增加，社会保险和住房公积金增加；3.往年公用经费在每人6000元基础上压缩15%，2026年只压缩了10%，因此公用经费增加；4.以前年度没有单独核定汽车保险费和燃修费（均是从公用经费中分解细化），2026年汽车保险费按照7000元/车•年标准核定，汽车燃修费按照3000元/车•年标准核定；5.上年度无人员退休，2026年有2人退休，增加了职业年金31万元。项目支出130,000.00元，与上年项目支出30,000.00元对比，增加了100,000.00元，增长了333.33%，主要原因：红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费项目资金，上年度为0元，2026年为10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2070108文化活动：30,000.00元，主要用于场馆免费开放工作。

（二）2070109群众文化：5,235,966.00元，主要用于在职人员工资、公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费等支出。

（三）2070199其他文化和旅游支出：100,000.00元，主要用于红河州老年诗书画协会、红河州松柏艺术团的活动支出。

（四）2080502事业单位离退休：25,980.00元，主要用于支付离退休党支部人员工作补贴、离退休党支部工作经费、退休干部公用经费等开支。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：784,840.00元，主要用于支付单位在职人员基本养老保险费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：310,000.00元，主要用于支付本年退休人员实际的职业年金缴费支出。

（七）2080801死亡抚恤17,888.00元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助。

（八）2101102事业单位医疗：377,704.00元，主要用于支付单位职工的基本医疗保险费、生育保险费。

（九）2101103公务员医疗补助：284,861.00元，主要用于支付单位职工的公务员医疗补助。

（十）2101199其他行政事业单位医疗支出：42,391.00元，主要用于支付单位职工的大病医疗保险费、工伤保险费。

（十一）2210201住房公积金：588,630.00元，主要用于支付单位在职人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额69,300.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算66,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年23,000.00减少1,000.00 元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州文化馆2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年3,000.00元减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级免费开放补助经费。项目年度绩效目标：全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2026年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于245天，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座等形式开展线上线下群众文化活动，使参观人数增长率在10%以上，免费开放群众满意度在90%以上。

（二）红河州老年诗书画协会补助资金。项目年度绩效目标：协会每年根据情况要举办2至3次诗书画作品展、联展、交流展，组织开展年度理事会，举办一次业务培训，开一次创作笔会或采风，在《滇老翰墨》刊登书画作品四期。

（三）红河州松柏艺术团活动专项经费。项目年度绩效目标：举办4次以深入学习贯彻党的二十大精神为主题的文艺展演；组织召开好州协理事会，认真总结工作经验，明确下年工作任务；组织开展好年度先进集体和先进个人的评选推荐、表彰工作。开展好送文化下基层的三下乡活动；完成州委、政府及业务主管、社团管理部门交给的工作任务；加强对外交流学习，开展两次联展交流活动演出；做好艺术团换届工作；年内组织相关知识培训和观摩学习各一次。积极履行老有所乐、老有所学、老有所为的同时，主动送文艺到基层，为广大群众送去精神食粮，为红河州精神文明建设，弘扬民族文化作出了积极的努力和贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州文化馆2026年委托业务费安排580,000.00元，与上年320,000.00元对比增加了260,000.00元，增长了81.25%。主要原因：“（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金”项目中的委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州文化馆资产总额504,660.18元，其中，流动资产65,410.33元，固定资产439,249.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加46,137.40元，其中固定资产增加26,625.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。