目录

第一部分 红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：

1.具体负责实施污染防治、生态保护、核与辐射安全、流域水生态环境保护、农业面源污染、地下水污染防治等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。具体执法事项是“生态环境保护综合行政执法事项指导目录”等明确的执法事项。

2.负责全州跨县（市）区域和具有重大影响的复杂案件及上级交办案件的查处工作。

3.负责开展生态环境保护联合执法专项行动，监督、指导全州生态环境保护执法工作。

4.参与全州环境污染事故、生态破坏及突发环境事件应急处置并开展调查处理。

5.负责全州生态环境信访举报投诉的调查处理工作。

6.承担县（市）生态环境保护执法人员业务培训工作。

7.完成红河州生态环境局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位设置科室包括：办公室、执法一科、执法二科、综合稽查科、应急信访科。

属于红河州生态环境局二级单位，无下级所属单位。

（三）重点工作概述

（一）强化执法质效提升。执法大练兵活动继续创先争优，梳理各项执法业务存在短板，研究对策，实施“理论+实战”全员轮训，组织南北县市结对帮扶，推动执法文书规范提升，强基固本，推动各县市大练兵指标得分排名递增进位。

（二）深入开展帮扶执法。一是聚焦大气、水、土壤和涉重金属污染防治攻坚，组织好对重点区域、重点行业的执法帮扶活动。二是打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为。三是开展第三方服务机构弄虚作假专项整治等。

（三）统筹完成好其他工作任务。在完成日常监管和专项任务基础上，按要求做好安全生产、打非治违等工作。积极配合全局工作，组织参与精神文明建设、党员志愿服务等活动。加强内部管理，杜绝安全事故和违规违纪行为。争取执法经费保障，确保各项工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制：略。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,813,386.00元，其中：一般公共预算4,813,386.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加300,735.00元，主要原因是本年度新增《红河州污染源在线监测与管控项目经费》300,000.00元，另因本年人员减少以及公用经费计提比例增加等，收入增加735.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,813,386.00元，其中：本年收入4,813,386.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,813,386.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加300,735.00元，主要原因是本年度新增《红河州污染源在线监测与管控项目经费》300,000.00元，另因本年人员减少以及计提职业年金记实增加等，收入合计增加735.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,813,386.00元。财政拨款安排支出4,813,386.00元，其中：基本支出4,513,386.00元，与上年对比增加735.00元，主要原因：一是根据《关于杨芳等同志调动的通知》调出3人、《关于马思琦同志调动的通知》调入1人，人员总体减少2人，经费支出总体减少。二是本年度新增1人退休职业年金记实，预算支出增加；项目支出300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要是因业务开展需要，新增《红河州污染源在线监测与管控项目经费》。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出2,160.00元，用于单位退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出540.00元，用于单位退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出427,784.00元，用于单位为职工缴纳基本养老保险费用。

4.卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政单位医疗支出205,871.00元，用于单位为职工缴纳基本医疗保险、生育保险等。

5.卫生健康支出－卫生健康管理事务－公务员医疗补助支出128,853.00元，用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他行政事业单位医疗支出16,111.00元，主要用于单位为在职职工缴纳的工伤保险费用支出。

7.节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出3,611,229.00元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费、维修维护费等。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出320,838.00元，用于单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无州对下转移支付与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无州对下转移支付按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无州对下转移支付支持经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73,527.00元，其中：政府采购货物预算9,027.00元、政府采购服务预算64,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,800.00元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因近三年来，均未发生因公出国（境）的情况，因此本年度预算为0元，与上年度一致。

（二）公务接待费

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

与上年度保持一致的原因：根据《红河州财政局关于落实过紧日子要求加强“三公”经费管理通知》（红财行发〔2024〕52号）规范预算编制，按照只减不增的原则，本单位逐年严控公务接待，费用已低至不能再压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为80,600.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,600.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年度保持一致的原因：根据《红河州财政局关于落实过紧日子要求加强“三公”经费管理通知》（红财行发〔2024〕52号）规范预算编制，本单位作为执法部门，近年来执法外出工作频次较多，且车辆已达报废年限，维修保养费用呈上升趋势，现公务用车运行维护费用很难维持现状，仅在不增加运行维护费的情况下，保持现有支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年计划实施《红河州污染源在线监测与管控项目》，该项目年度绩效目标：聘请第三方机构，指导辖区内排污单位规范自动监控设备管理，对辖区内污染源自动监控数据进行巡查和管理，利用大数据、人工智能等算法推送执法线索，提高非现场执法质量。根据年度计划，分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.208款－社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款－行政事业单位离退休方面的支出；2080501款－行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款－事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506款－职业年金支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出；

210款－卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面的支出；21011－行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101－行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101103－公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199－其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211款－节能环保支出是指反映政府节能环保支出。21102款－环境监测与2监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款－其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

221款住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出。22102款住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费。

3.项目支出是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括环境执法办案的专项业务工作经费。

4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储备金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

5.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年机关运行经费安排632,500.00元，与上年659,637.00元相比，减少27,137.00元，下降4.11%。主要原因：预算编制时点，在职人数较上年减少，导致按标准测算的公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年委托业务费安排为0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年资产总额491,303.41元，其中，流动资产210,652.20元，固定资产274,766.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,874.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119,797.83元，其中固定资产减少114,638.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

1.红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表为空表。

2.红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年无政府购买服务预算，因此政府购买服务预算表为空表。

3.红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年无州对下转移支付情况，所以州对下转移支付预算表和州对下转移支付绩效目标表为空表。

4.红河州生态环境保护综合行政执法支队2026年无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表为空表。