目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2.深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

4.组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

5.掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作；

6.组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；

7.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设；

8.完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

州委政法委是州委领导管理全州政法工作的职能部门。肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门的内设机构涉及国家秘密，不属于公开内容，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全面贯彻落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以强边固防、防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标。一是抓实平安红河建设，统筹推动常态化扫黑除恶专项斗争，加大综治督导力度，开展综治巡查、走访、宣传、调研、安保维稳、平安红河建设工作，确保涉黑、涉恶案件线索排查率达到100%，矛盾纠纷化解率达到85%以上，矛盾纠纷化解成功率达到80%以上；二是加大政策宣传和普法宣传力度，着力夯实平安建设根基；三是推动干部轮岗交流；四是发挥红河政法融媒体中心作用，抓好红河长安网、红河政法微信、微博等建设力度，认真做好政法舆论宣传工作，发表红河长安网、红河政法微信公众号稿件等；五是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导全州政法干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断筑牢政法干警对党绝对忠诚的思想根基，举办全州政法干部先进研讨班，开展政治轮训、业务培训；六是完成平安红河建设各项考核工作任务和指标。确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责任务，确保全州社会大局持续和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

我部门人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员22人，其中：离休2人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,173,652元，其中：一般公共预算29,173,652元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年部门财务总收入29,173,652元比上年27,562,596.61元增加了16,111,000元，上升了5.85%，主要原因分析：2026年公用经费收入1,752,291元比2025年1,629,674元增加了122,617元；2026年州本级综治维稳及扫黑除恶经费收入1,843,103.64元比2025年1,192,771元增加650,300元；2026年未安排综治维稳及扫黑除恶经费对下转移支付收入比2025年50,000元减少50,000元；2026年特定项目对下转移经费收入350,000元比2025年200,000元增加150,000元；2026年见义勇为表彰奖励专项经费收入270,000元比2025年250,000元增加20,000元；2026年矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费收入1,300,000元与2025年无变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,562,596.61元，其中：本年收入27,562,596.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,562,596.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年财政拨款收入29,173,652元比上年27,562,596.61元增加了16,111,000元，上升了5.85%，主要原因分析：2026年公用经费收入1,752,291元比2025年1,629,674元增加了122,617元；2026年州本级综治维稳及扫黑除恶经费收入1,843,103.64元比2025年1,192,771元增加650,300元；2026年未安排综治维稳及扫黑除恶经费对下转移支付收入比2025年50,000元减少50,000元；2026年特定项目对下转移经费收入350,000元比2025年200,000元增加150,000元；2026年见义勇为表彰奖励专项经费收入270,000元比2025年250,000元增加20,000元；2026年矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费收入1,300,000元与2025年无变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,173,652元。财政拨款安排支出29,173,652元，其中：基本支出13,173,652元，与上年12,262,597元对比增加了911,055元，主要原因是：2025年在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了6人，致2026年工资福利支出相应增加；项目支出16,000,000元，与上年15,300,000元对比增加700,000元，主要原因是：2026年州本级综治维稳及扫黑除恶经费收入1,843,103.64元比2025年1,192,771元增加650,300元；2026年未安排综治维稳及扫黑除恶经费对下转移支付收入比2025年50,000元减少50,000元；2026年见义勇为表彰奖励专项经费收入270,000元比2025年250,000元增加20,000元；2026年矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费收入1,300,000元与2025年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出420,000元，主要用于机关运行办公费、特定项目培训费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—2013101—行政运行支出9,266,300元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励、公务员奖励、工伤保险、工会经费、福利费、职工教育经费、公务交通费、职工基本医疗保险缴费、商品和服务支出中基础公用经费和绩效公用经费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,293,100元，主要用于印刷费、设备购置费、办公设备耗材维护费、场地租赁费。

一般公共服务支出—公共安全支出—其他公共安全支出—2049999款其他公共安全支出6,850,000元，主要用于对下转移支付的特定项目经费。

一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501—行政单位离退休435,400元，主要用于安排离退休人员离休费、离休、退休人员公用经费、离休人员特需费。

一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505—机关事业单位基本养老保险费支出1,206,500元，主要用于机关干部职工基本养老保险缴费支出。

一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080506—机关事业单位职业年金缴费支出350,000元，主要用于机关干部职工基本养老职业年金缴费支出。

一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101—行政单位医疗支出447,500元，主要用于机关及下属单位医疗支出。

一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101102—事业单位医疗支出124,600元，主要用于机关及下属单位医疗支出。

一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101103—公务员医疗补助支出394,100元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199—其他行政事业单位医疗支出44,500元，主要用于大病医疗保险支出。

一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—2210201—住房公积金支出904,900元，主要用于职工住房公积金支出。

转移性支出—一般性转移支付—2300244—公共安全共同财政事权转移支付支出5,4306,900元，主要用于2026年特定项目的运维保障经费。

五、州对下专项转移支付情况

2049999款其他公共安全支出，根据项目需要，对全州13县市转移支付，因项目涉密，具体内容略。20300244公共安全共同财政事权转移支付，根据项目需要，对河口、金平、绿春3县转移支付，主要用于2025年特定项目的运维保障经费，因项目涉密，具体内容略。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额171，900元，其中：政府采购货物预算51,000元、政府采购服务预算120,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河州委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,900元，较上年减少15,000元，下降7.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河州委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为15,000元，较上年减少15,000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少变化原因：因公出国（境）经费预算减少。

（二）公务接待费

中共红河州委政法委员会2026年公务接待费预算为20，000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河州委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为145,900元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费145,900元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共红河州委政法委员会2026年绩效指标值设定依据是州委、州政府有关深化平安红河建设的相关文件精神，设定主要绩效目标：2026年，全面贯彻落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以强边固防、防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标。一是抓实平安红河建设，统筹推动常态化扫黑除恶专项斗争，加大综治督导力度，开展综治巡查、走访、宣传、调研、安保维稳、平安红河建设工作，确保涉黑、涉恶案件线索排查率达到100%，矛盾纠纷化解率达到85%以上，矛盾纠纷化解成功率达到80%以上；二是加大政策宣传和普法宣传力度，着力夯实平安建设根基；三是推动干部轮岗交流；四是发挥红河政法融媒体中心作用，抓好红河长安网、红河政法微信、微博等建设力度，认真做好政法舆论宣传工作，发表红河长安网、红河政法微信公众号稿件等；五是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导全州政法干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断筑牢政法干警对党绝对忠诚的思想根基，举办全州政法干部先进研讨班，开展政治轮训、业务培训；六是完成平安红河建设各项考核工作任务和指标。确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责任务，确保全州社会大局持续和谐稳定。

中共红河州委政法委员会2026年州本级项目支出共有3项，安排项目资金2,413,103.64元（其中：综治维稳及扫黑除恶专项经费项目安排资金1,843,103.64元；特定项目经费安排资金300,000元；见义勇为表彰奖励专项经费安排资金270,000元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.“三公”经费：是指因公出国（境） 、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境） 经费反映单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河州委政法委员会2026年机关运行经费安排1,752,291元比2025年1,629,674元增加了122,617元，主要原因是：2025年人员调动增加6人，导致2026年人员公用经费预算有所增加。以上经费主要用于机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共红河州委政法委员会2026年委托业务费安排650,000元，与上年200,000元对比增加了450,000元，主要原因是：部分2025年委托业务项目未完成支付；2026年涉密项目需列支，具体内容略。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共红河州委政法委员会部门资产总额34,818,173.29元，其中，流动资产1,312,161.36元，固定资产51,959,283.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,324,920.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75,670,118.15元，其中固定资产增加4,787,739.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值413,051元；报废报损资产1项，账面原值413,051元，实现资产处置收入7800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共红河州委政法委员会

2026年3月3日