目录

第一部分 红河州生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全州减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.州生态环境局共设置科室11个，包括：办公室、综合科（生态环境监测科、生态保护科、生态文明建设科）、州生态环境保护督察办公室、法规与宣教科、科技与规划科（核与辐射环境管理科）、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价与排放管理科、人事科、经开区（综保区）分局。

2.州生态环境局在13县市设立生态环境分局（正科级），作为州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担各县市生态环境保护委员会办公室职责。13县市设立生态环境分局分别是红河州生态环境局个旧分局、红河州生态环境局开远分局、红河州生态环境局蒙自分局、红河州生态环境局建水分局、红河州生态环境局石屏分局、红河州生态环境局弥勒分局、红河州生态环境局泸西分局、红河州生态环境局屏边分局、红河州生态环境局河口分局、红河州生态环境局金平分局、红河州生态环境局元阳分局、红河州生态环境局红河分局、红河州生态环境局绿春分局；县市生态环境分局强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。南部县生态环境分局设6个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科；北部县市生态环境分局设7个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。各分局下设2个下属单位：生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队。

3.下设6家事业单位，分别为：（1红河州生态环境保护综合行政执法支队；2.红河州生态环境应急中心；3.红河州生态环境工程管理中心；4.红河州生态环境信息监控中心；5.红河州生态环境财务核算中心；6.红河州生态环境要素保障服务中心。

（三）重点工作概述

紧盯环境质量，污染防治攻坚战成效明显。一是碧水保卫战扎实推进。国控省控断面优良水体比例83%，为“十四五”时期最好水平。国控劣Ⅴ类断面实现清零，省控劣Ⅴ类断面数从2021年的7个降至1个。二是蓝天保卫战加力推进。州府所在地蒙自市环境空气质量优良天数比例为99.2%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为24.9微克/立方米，完成“十四五”既定目标。三是净土保卫战稳步推进。开展磷石膏综合治理、非法倾倒处置固体废物、重金属环境安全隐患排查等专项行动，完成重金属减排目标任务。推进个旧市涉重园区地表径流处理设施建设，完成个旧、开远等县市农用地重金属污染成因排查，受污染耕地安全利用率稳定在90%以上。

健全治理体系，提升治理能力硬本领。一是清单化落实省州决策部署。制发《红河州2025年生态环境工作要点》和《习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分解清单》等，确保各级生态环境保护决策部署落实落细。二是做好规划总结与谋划，完成“十四五”生态环境保护规划终期评估，启动编制“十五五”生态环境保护规划；申报实施各级项目55个资金5.86亿元，助推我州生态环境质量改善。三是优化改进环评审批。完善分级审批目录，累计完成各类环境影响评价文件审批96项，总投资约123.5亿元。四是实施包容审慎监管。更新发布215家企业执法正面清单，推进高效入企检查，营造“守信激励、无事不扰”的良性氛围，检查帮扶89家企业。

坚持底线思维，筑牢环境安全防护线。一是强化风险应急管理。完成1474家单位突发环境事件备案，对37家核技术利用单位进行例行监督检查。二是严肃查处环境违法行为。处罚环境违法案件64件，罚款总额1171.78万元。三是抓好排污许可审核关键环节。完成129家企业排污许可申报现场核查工作，完成69个项目的排污许可核发联合审查，年度执行报告提交率100%。四是畅通投诉渠道，切实回应群众关切。2025年共接到各类环境信访投诉729件，办结729件，办结率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位14个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制531人，其中：行政编制125人，工勤人员编制0人，事业编制406人。在职实有476人，其中：财政全额保障476人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入137,973,235.67元，其中：一般公共预算114,184,781.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23,788,454.27元。

与上年115,264,795.58元对比增加22,708,440.09元，主要原因分析：1.本年度在职人员因调资人均基本工资较上年有所增加，故基本支出人员经费有所增加；2.根据《关于录用何东烜等424名同志为公务员和袁春龙等170名同志为参照公务员法管理机关（单位）工作人员的通知》（红组通〔2025〕132号）、《关于陶彪等13名同志转任的通知》（公调字〔2025〕第1—41号）、《红河州人力资源和社会保障局关于聘用马雅涵等4人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2025〕72号）等通知，2025年全年通过公开招考、转任等方式新增人员较多，2025年纳入预算在职人数为452人，2026年纳入预算在职人数为476人，增加24人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等一般公共预算财政拨款收入有所增加；3.上年度自有资金收入数为1,666.74万元，本年度为2,378.84万元，较上年度增加712.10万元；4.2026年安排部门财政拨款收入项目支出金额为1,660.00万元，较上年安排的980万元增加680万元，增加原因为本年度根据工作需求新增生态环境保护专项经费、云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析经费等专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入114,184,781.40元，其中:本年收入114,184,781.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,184,781.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年98,597,357.20元对比增加15,587,424.20万元，主要原因分析：1.本年度在职人员因调资人均基本工资较上年有所增加，故基本支出人员经费收入有所增加；2.根据《关于录用何东烜等424名同志为公务员和袁春龙等170名同志为参照公务员法管理机关（单位）工作人员的通知》（红组通〔2025〕132号）、《关于陶彪等13名同志转任的通知》（公调字〔2025〕第1—41号）、《红河州人力资源和社会保障局关于聘用马雅涵等4人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2025〕72号）等通知，通过公开招考、转任等方式新增人员较多，2025年纳入预算在职人数为452人，2026年纳入预算在职人数为476人，增加24人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等一般公共预算财政拨款收入有所增加；3.2026年安排部门财政拨款收入项目支出金额为1,660.00万元，较上年安排的980万元增加680万元，增加原因为本年度根据工作需求新增生态环境保护专项经费、云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析经费等项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出137,973,235.67元。财政拨款安排支出114,184,781.40元，其中：基本支出97,584,781.40元，与上年88,797,357.20元对比增加8,787,424.20元，主要原因分析：1.本年度在职人员因调资人均基本工资较上年有所增加，故基本支出中人员工资收入有所增加；2.根据《关于录用何东烜等424名同志为公务员和袁春龙等170名同志为参照公务员法管理机关（单位）工作人员的通知》（红组通〔2025〕132 号）、《关于陶彪等13名同志转任的通知》（公调字〔2025〕第1—41号）、《红河州人力资源和社会保障局关于聘用马雅涵等4人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2025〕72号）等通知，通过公开招考、转任等方式新增人员较多，2025年纳入预算在职人数为452人，2026年纳入预算在职人数为476人，增加24人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等一般公共预算财政拨款收入有所增加；项目支出16,600,000.00元，与上年9,800,000.00元对比增加6,800,000.00元，主要原因分析：本年度根据工作需求新增生态环境保护专项经费、云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析专项经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208款社会保障和就业支出11,065,741.40元，210款卫生健康支出8,073,212.00元，211节能环保支出87,732,510.00元，221住房保障支出7,313,318.00元，具体如下：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休47,520.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休74,865.00元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出9,751,090.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,162,000.00元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤－死亡抚恤支出30,266.40元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2,253,525.00元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,313,452.00元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3,114,832.00元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出391,403.00元，主要用于大病医疗保险和工伤保险支出。

2110101节能环保－环境保护管理事务－行政运行支出20,608,786.00元，主要用于保障州生态环境局及十三县市分局行政人员的人员经费和公用经费。

2110105节能环保－环境保护管理事务－环境保护法规、规划及标准500,000.00元，用于红河州“十五五”生态环境保护规划编制资金。

2110199节能环保－环境保护管理事务－其他环境监测与监察支出850,000.00元，用于红河州“十五五”生态环境分区管控定期调整及跟踪评估经费50万元及红河州2026年度生态环境领域专项资金管理技术支持项目经费35万元。

2110203节能环保－环境监测与监察－建设项目环评审查与监督支出900,000.00元，用于2025年红河州生态环境重点项目环境评价项目经费90万元。

2110299节能环保－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出56,593,724.00元，主要用于保障州生态环境局及十三县市分局参公及事业人员的人员经费和公用经费等基本支出5,052.37万元及生态环境保护专项经费、红河州生态环境保护督察成效评估项目经费等5个项目支出607万元。

2110301节能环保-污染防治-大气支出800,000.00元，主要用于2026年红河州大气联防联治项目经费45万元、红河州机动车排气污染检测监管系统服务器项目经费20万元及红河州机动车尾气遥感监测系统运维服务项目资金15万元。

2110302节能环保-污染防治-水体支出4,600,000.00元，用于异龙湖流域村庄生活污水收集处理设施运维与监测项目资金360万元、云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析经费100万元。

2110304节能环保-污染防治-固体废弃物与化学品支出400,000.00元，用于红河州“无废城市”建设技术咨询服务项目经费40万元。

2110399节能环保-污染防治-其他污染防治支出700,000.00元，用于红河州生态环境局排污许可证核发项目经费70万元。

2110499节能环保-污染防治-其他自然生态保护500,000.00元，用于红河州生态环境损害赔偿及修复工作经费50万元。

2111101节能环保－污染减排－生态环境监测与信息支出1,280,000.00元，用于红河州环境监测经费58万元、红河州生态环境局信息化运维服务项目经费70万元。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出7,313,318.00元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额11,695,291.20元，其中：政府采购货物预算943,496.20元、政府采购服务预算10,751,795.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,444,585.00元，较上年1,332,727.22元增加111,857.78元，增长8.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：按照我部门工作安排，2026年无因公出国（境）安排情况。

（二）公务接待费

红河州生态环境局2026年公务接待费预算为184,700.00元，较上年266,000.00元减少81,300.00元，下降30.57%，国内公务接待批次为308次，共计接待1540人次。

增减变化原因：深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神，严格执行《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》等文件要求，在开支上坚守过紧日子底线，严管严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,259,885.00元，较上年1,066,727.22元增加193,157.78元，增长18.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,259,885.00元，上年1,066,727.22元增加193,157.78元，增长18.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为46辆。

增减变化原因：我局下设派出分局中有8个分局以前年度因工作人员对公务用车编制管理政策理解存在偏差，误将19辆公务用车认定为无编车辆，未纳入对应年度“三公”经费（公务用车运维费）保障范围。为确保“三公”经费管理的准确性和合规性，我局在2025年度就该批车辆编制问题向车编办咨询核实，经车编办正式回复确认：在车改期间明确予以保留的公务用车，应按规定纳入“三公”经费保障范围。基于此结果，2026年度预算中相应增加了该19辆有编公务用车的运维费支出，同时2025年7月元阳分局新增新能源车辆1辆，综上导致公务用车运行维护费总额较2025年增加19.32万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州“十五五”生态环境保护规划编制资金

（二）红河州“无废城市”建设技术咨询服务项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政本年度安排的预算资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，主要是收到的非同级财政拨款收入。

3.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员养老保险及离退休人员公用经费、职业年金缴费支出等的支出。

4.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

5.节能环保支出：指节能环保相关支出，包括本单位的基本支出和项目支出。

6.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

7.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局部门2026年机关运行经费安排10,867,760.00元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用等，与上年9,414,947.00元对比增加1,452,813.00元，主要根据《关于录用何东烜等424名同志为公务员和袁春龙等170名同志为参照公务员法管理机关（单位）工作人员的通知》（红组通〔2025〕132号）、《关于陶彪等13名同志转任的通知》（公调字〔2025〕第1—41号）、《红河州人力资源和社会保障局关于聘用马雅涵等4人为事业单位工作人员的通知》（红人社通〔2025〕72号）等通知，通过公开招考、转任等方式新增人员较多，2025年纳入预算在职人数为452人，2026年纳入预算在职人数为476人，增加24人，故机关运行经费有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局部门2026年委托业务费安排27,003,699.00元，与上年20,171,288.78元对比增加6,832,410.22元，主要原因分析：1.上年度自有资金安排委托业务费1,271.13万元，本年度为1,632.07元，较上年度增加360.94万元；2.2026年安排部门财政拨款项目支出安排委托业务费金额为1,067.7万元，较上年安排的746万元增加321.70万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州生态环境局部门资产总额118,802,011.95元，其中，流动资产25,278,149.11元，固定资产63,473,657.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,683,936.650元，无形资产4,366,268.74元，其他资产0元。与上年119,631,501.53元相比，本年资产总额减少829,489.58元，其中固定资产减少3,391,645.12元。处置房屋建筑物1933.08平方米，账面原值460,000.00元；处置车辆1辆，账面原值349,800.00元；报废报损资产128项，账面原值788,674.02元，实现资产处置收入1108.00元；资产使用收入103,774.40元，其中出租资产174平方米，资产出租收入103,774.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。