目 录

第一部分 红河州儿童福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州儿童福利院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州儿童福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务，并服务于社会儿童。

（二）机构设置情况

红河州儿童福利院隶属于红河州民政局主管的二级单位,按州级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位。位于弥勒市西三镇,占地面积7亩，建筑面积7115.38平方米，收养床位300张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度，机构儿童服务工作围绕儿童成长全周期需求，以精准化、精细化服务为核心，多点发力、全面提质，成效显著。

1.养育服务升级，实现一体化模式。为158名在院儿童建立动态更新个性化成长档案，推动养育服务从基础养护升级为“养、治、教、康+社会融入”一体化模式。保障129名儿童就学，实现适龄儿童100%教育覆盖。联合弥勒市智慧星教培机构增设艺术、烹饪、篮球等课程，开展“一对一”学业帮扶。部分儿童已熟练掌握内务整理和简单餐食制作技能，社会交往信心与自理能力显著增强。

2.健康保障强化，提升儿童生活质量。依托“孤儿医疗康复明天计划”，完成全院儿童年度体检，健全个人健康档案，实现健康动态跟踪与及时干预。为2名有康复需求儿童制定个性化方案，组织5名肢体残疾儿童赴昆明新医诚医院完成矫治手术。通过系统术后护理与康复训练，这些儿童的肢体功能和生活质量得到明显改善。

3.档案管理规范，助力政策落实与服务开展。严格执行“一人一档”管理制度，推进档案信息化建设，留存儿童成长过程的实物与影像资料（定期拍摄婴幼儿照片、上传成长视频至全国儿童福利信息系统）。截至2025年12月，接收新入院儿童档案20份，办理离院档案18份，为政策落实与服务开展提供有力支撑。

4.成年孤儿安置稳步推进，完善离院支持体系。4名年满18周岁孤儿顺利离院，其中1人在政策支持下开启独立生活。建立跟踪回访机制，通过定期沟通、就业指导等方式关注其生活、工作与心理状态，后续将持续拓展政企社协作资源，完善离院支持体系。

5.丰富成长文化，增强儿童综合素养。围绕“润心伴成长，同心护未来”主题，开展冬夏令营融合团队拓展、传统文化体验与感恩教育；“六一”儿童节涵盖自主表演、趣味游园与节日分享等活动；联合弥勒市公安局开展毒品预防、交通安全主题教育，提升儿童自我保护意识与能力；与江苏师范大学云舟童行志愿服务队合作开展“七彩假期”项目，19名志愿者累计提供服务超300小时，提供学业辅导、文艺活动与温馨陪伴，增强儿童集体凝聚力与社会责任感；在院内开展陶笛培训，用音乐搭建情感出口，帮助儿童建立自信与归属感，同时实现艺术启蒙，填补成长中的精神滋养空白。

6.抓牢安全生产，营造安全成长环境。组织开展安全专题培训12次，学习《儿童福利机构重大事故隐患判定标准》4次。严格执行“日巡查、周检查、月总结”排查机制，累计开展各类安全排查173次，一般隐患均及时整改；完成消防、地震等应急演练各4次，其中开展夜间演练1次；及时更新补充消防设施，2名员工获中级消防职称并担任院内“消防培训员”。全年实现安全生产零事故，为儿童营造了安全稳定的成长环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,858,500.00元，其中：一般公共预算3,858,500.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了503,100.00元，主要原因分析为新增购买资产、办公设备等费用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,858,500.00元，其中：本年收入3,858,500.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了503,100.00元，主要原因分析为新增资产、办公设备等费用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,858,500.00元。财政拨款安排支出3,858,500.00元，其中：基本支出8500元，与上年对比增加了8500元，主要原因分析新增一辆公务用车，新增公务用车运行维护费；项目支出3,858,500.00元，与上年对比增加了503,100.00元，主要原因分析为新增资产、办公设备等费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类：“2081001—儿童福利”科目，主要用于保障院内日常运营支出。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额116,950.00元，其中：政府采购货物预算101,000.00元、政府采购服务预算15,950.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少12,500.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州儿童福利院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

红河州儿童福利院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州儿童福利院2026年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年减少12,500.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年减少12,500.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：缩减三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金”项目绩效目标情况

2026年绩效目标：及时足额对红河州儿童福利院劳务派遣人员劳务费进行测算并发放。2026年该项目财政拨款预算收入3,350,000.00元，财政拨款预算支出3,350,000.00元。

（二）“红河州儿童福利院运营保障州级补助资金”项目绩效目标的完成情况

2026年绩效目标：按时支付院内日常运营保障所需经费。2026年财政拨款收入500,000.00元，财政拨款支出500,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2026年机关运行经费安排508,500.00元，与上年对比增加了269,500.00元，主要原因分析：新增资产、办公设备等费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2026年委托业务费安排91,000.00元，与上年对比增加71,000.00元，主要原因分析为委托第三方提供的服务增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州儿童福利院资产总额627,322.29元，其中，流动资产0元，固定资产627,322.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加303,517.31元，其中固定资产增加303,517.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。