目录

第一部分 红河州强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

3.履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

4.履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

5.负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

6.负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

7.加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

8.负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

9.负责对国有资产的监督管理。

10.完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

红河州强制隔离戒毒所设纪委、政治处和18个内设机构，分别为：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活管理科、卫生科（卫生所）、习艺劳动科（加挂国有资产监督管理综合科牌子）、警戒保卫科、调查科、信息技术科、财务科（加挂国有资产监督管理财务科牌子）、监察审计室、后勤保障科、第一至第六个强戒管理大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续强化政治引领，在锻造忠诚干净担当铁军上展现新作为。将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，健全中心组引领学、支部集中学、专题研讨学的常态化学习机制，巩固拓展党史学习教育成果，进一步全面从严管党治警，压紧压实“两个责任”，持续深化中央八项规定精神落细落实，强化“八小时外”监督，对违纪违法行为“零容忍”。结合场所实际和短板弱项，深化实战大练兵，突出执法技能、心理矫治、应急处置、智慧戒毒应用等能力培训，努力锻造一支高素质专业化戒毒警察队伍。

二是聚力攻坚主责主业，在提升安全戒治综合效能上实现新突破。持续努力破解收治难题，坚持并创新“主动上门收治”模式，强化与州禁毒工作联席会办公室以及各县市公安机关的深度协调联动，力争在收治数量上取得实质性增长，确保“应收尽收”。深化“统一模式”提质升级，巩固“四区五中心”实体化、规范化运行成果，优化流转评估机制。进一步做实已有的社会化延伸管理工作站，拓展服务项目和内容，增强融入基层社会治理的广度和深度。大力推广禁毒宣传“六进”工作，深化与红河学院等机构、公益性社会组织合作，探索建立戒毒典型案例培育、后续照管长效机制。始终以“六无”为目标，深化安全隐患常态化排查整治，强化“五重”管理、“三大现场”管控、“两违一危”清查。提升指挥中心智能化预警和应急处置能力。持续抓好安全生产、消防安全、网络安全，坚决守住安全底线。

三是着力破解发展瓶颈，在夯实基础保障能力上取得新进展。攻坚基础设施建设，积极配合州、市政府及相关部门，全力推动解决入所道路建设问题。同时，加强向上级领导部门的请示汇报力度，力争在2026年度完成体能训练场地修缮项目。不断优化经费与生活卫生保障，用好用足财政保障政策，持续优化生活物资采购、食品安全管理、病残人员保障机制，提升规范化、精细化水平。

四是深化党风廉政建设，在营造风清气正政治生态上呈现新气象。巩固作风建设成果，常态化开展纪律教育和警示教育，引导干警知敬畏、存戒惧、守底线。紧盯重点领域和关键环节，加强廉政风险防控。强化权力运行监督，严格落实民主集中制、“三重一大”决策制度和“一把手”末位表态制。进一步完善内控机制，规范执法行为、财务管理、物资采购等重点环节的流程办理，确保各项业务工作合法合规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制110人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,067,827.00元，其中：一般公共预算34,067,827.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加880,255.00元，增长2.65%，主要原因分析：一是本年按人数核定的公用经费年初预算压减比例较上年低，公用经费增加；二是本年比上年新增红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司注册资本金实缴项目经费；三是编制预算时本年在职人数比上年人数多，人员经费相应增加；四是在职人员按相关规定职务职级晋升后，在职人员工资本年比上年增加，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等计提基数提高，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,067,827.00元，其中：本年收入34,067,827.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,067,827.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加880,255.00元，增长2.65%，主要原因分析：一是本年按人数核定的公用经费年初预算压减比例较上年低，公用经费增加；二是本年比上年新增红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司注册资本金实缴项目经费；三是编制预算时本年在职人数比上年人数多，人员经费相应增加；四是在职人员按相关规定职务职级晋升后，在职人员工资本年比上年增加，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等计提基数提高，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,067,827.00元。财政拨款安排支出34,067,827.00元，其中：基本支出33,397,827.00元，与上年对比增加360,255.00元，增长1.09%，主要原因分析：一是本年按人数核定的公用经费年初预算压减比例较上年低，公用经费增加；二是编制预算时本年在职人数比上年人数多，人员经费相应增加；三是在职人员按相关规定职务职级晋升后，在职人员工资本年比上年增加，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等计提基数提高，在职人员养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等相应增加。

项目支出670,000.00元，与上年对比增加520,000.00元，增长346.67%，主要原因分析：本年比上年新增红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司注册资本金实缴项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

204（类）—08（款）—01（项）行政运行24,757,011.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所工资福利支出、日常公用经费、设备购置；

204（类）公共安全577，920.00元，主要用于公共安全方面支出；

204（类）—08（款）—99（项）其他强制隔离戒毒支出170,000.00元，主要用于人民警察服装经费；

208（类）—05（款）—01（项）行政单位离退休29,220.00元，主要用于退休人员公用经费、退休支部书记支委工作补贴、退休党支部工作经费、党建工作等；

208（类）—05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,004,532.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所基本养老保险缴费；

208（类）—05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出489,697.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所职业年金缴费；

208（类）—08（款）—01（项）死亡抚恤11,604.00元，用于在职死亡人员遗属补助，

210（类）—11（款）—01（项）行政单位医疗1,341,865.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所行政人员医疗保险缴费；

210（类）—11（款）—03（项）公务员医疗补助838,304.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所行政人员医疗补助缴费；

210（类）—11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出94,275.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所人员工伤保险、大病医疗补助缴费；

215（类）—08（款）—99（项）其他支持中小企业发展和管理支出500,000.00元，主要用于红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司注册资本金实缴项目经费；

221（类）—02（款）—01（项）住房公积金2,253,399.00元，主要用于红河州强制隔离戒毒所干警职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额782,820.00元，其中：政府采购货物预算302,820.00元、政府采购服务预算480,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,100.00元，较上年122,100.00元相比，与之持平，无增加减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00相比，与之持平，无增加减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化，主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神和省、州有关要求，两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

红河州强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年15,000.00元相比，与之持平，无增加减少，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

较上年无变化，主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神和省、州有关要求，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州强制隔离戒毒所2025年公务用车购置及运行维护费为107,100.00元，较上年107,100.00元相比，与之持平，无增加减少。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元，与之持平，无增加减少；公务用车运行维护费107,100.00元，较上年107,100.00元相比，与之持平，无增加减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费及运行维护费较上年无变化的原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定精神和省、州有关要求，有效控制公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州强制隔离戒毒所重点项目一“红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司注册资本金实缴项目经费”，2026年财政预算安排500,000.00元，用于支付红河州强制隔离戒毒所所属企业红河兰翔汽车驾驶培训有限责任公司解除合同的18名员工的劳动经济补偿费用。通过州人民政府实缴企业注册资本金，确保公司员工、资产、债务、所有债权者权益等得到妥善处置，严格遵循《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求进行处置，在处置过程中将保护债权人的合法权益，避免引发社会不稳定因素，从而确保整个处置程序平稳有序进行。

红河州强制隔离戒毒所重点项目二“2026年警察服装专项经费”，2026年财政预算安排170,000.00元，用于完成人民警察服装、装具、饰品采购任务，采购质量达到验收合格标准。我单位内部人民警察编制人数110人，人民警察在岗人数107人。配发首次人民警察服装、装具、饰品人数2人，首次配发人民警察服装、装具、饰品数量2套；换发人民警察服装、装具、饰品人数105人，完成人民警察服装、装具、饰品换发工作。通过履行部门职责职能，规范人民警察执法着装行为，树立人民警察良好形象，进一步维护执法严肃性，提高警察队伍的综合素质，提升戒毒工作规范化建设，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.强制隔离戒毒：对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，送司法行政强制隔离戒毒所收戒矫治。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排4,141,439.00元，与上年对比增加240,586.00元，增长6.17%，主要原因分析：一是编制预算时本年在职人数比上年人数多，按人数核定的公用经费相应增加；二是本年按人数核定的公用经费年初预算压减比例较上年低；三是2025年在职人员基本工资增资、在职人员职务职级晋升工资增资，福利费、职工教育经费、工会经费计提基数提高，福利费、职工教育经费、工会经费本年较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排51,510.00元，与上年对比减少40,990.00元，减少44.31%，主要原因分析：为持续深入贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见 》（云财政法〔2020〕73号）及《红河州贯彻〈严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施〉责任清单》（红办通〔2024〕3号）等文件精神，构建政法部门与财政部门“过紧日子”齐抓共管合力机制，切实提高财政资金使用效益，我单位高度重视，牢固树立长期过紧日子思想，落实落细各项措施，建立厉行节约长效机制，压减委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州强制隔离戒毒所资产总额208,004,805.17元，其中：流动资产747,217.10元，固定资产24,802,258.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程174,168,755.49元，无形资产8,286,574.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少844,903.42元，其中固定资产减少594,617.57 元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入625.66元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。