目录

第一部分 红河州公安局警察训练支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州公安局警察训练支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州公安局警察训练支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，是具有武装性质的行政管理部门。部门主要职责属涉密内容，暂不予公开。

（二）机构设置情况

机构设置情况属涉密内容，暂不予公开。

（三）重点工作概述

2026年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和红河州公安局领导下，开展各类警务培训工作。

二、预算单位基本情况

红河州公安局警察训练支队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

红河州公安局警察训练支队2026年部门财务总收入24,558,335.85元，其中：一般公共预算24,558,335.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算财务总收入12,841,680.00元，对比增加11,716,655.85元，增加的主要原因为2026年度新增了部门项目支出预算11,264,035.85元（2040299—其他公安支出）。

（二）财政拨款收入情况

红河州公安局警察训练支队2026年部门财政拨款收入24,558,335.85元，其中：本年收入24,558,335.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,558,335.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年2025年财政拨款收入12,841,680.00元对比增加11,716,655.85元，增加的主要原因为2026年度新增了部门项目支出预算1,264,035.85元（2040299—其他公安支出）。

四、预算单位支出情况

红河州公安局警察训练支队2026年部门预算总支出24,558,335.85元。财政拨款安排支出24,558,335.85元，其中：基本支出13,294,300.00元，占总支出的54.13%；与上年基本支出12,841,680.00元对比增加452,620.00元，增加的主要原因为财政对公用经费压缩比例减少，导致基本支出公用经费增加。项目支出11,264,035.85元，占总支出的45.86%，与上年2025年项目支出0元对比，增加11,264,035.85元，增加的原因为2026年度新增项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安支出21,779,317.85元，主要反映公安事务及管理的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出1,130,276.00元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险、职业年金缴费单位部分等方面的支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出886,325.00元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

4.住房保障支出—住房改革支出762,417.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出11,112,586.00元（基本支出11,112,586.00元，项目支出0元），主要用于在职人员和警务辅助人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。

（1）工资奖金津补贴5,607,288.00元（其中：基本支出5,607,288.00元）。

基本工资2,003,102.00元（其中：基本支出2,003,102.00元）。

津贴补贴3,437,261.00元（其中：基本支出3,437,261.00元）。

奖金166,925.00元（其中：基本支出166,925.00元）。

（2）社会保障缴费1,982,881.00元（其中：基本支出1,982,881.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,016,556.00元（其中：基本支出1,016,556.00元）。

职业年金缴费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元）。

职工基本医疗保险缴费488,224.00元（其中：基本支出488,224.00元）。

公务员医疗补助缴费360,140.00元（其中：基本支出360,140.00元）。

其他社会保障缴费37,961.00元（其中：基本支出37,961.00元）。

（3）住房公积金762,417.00元（其中：基本支出762,417.00元）。

（4）其他工资福利支出2,760,000.00元（其中：基本支出2,760,000.00元）。

2.机关商品和服务支出5,014,019.00元，其中：基本支出1,218,019.00元，项目支出3,796,000.00元（其中：基本支出1,218,019.00元，主要用于机关运转支出， 包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、邮电费、职工教育经费、劳务费、工会费、交通补贴等；项目支出3,796,000.00元，主要用于为保障红河州公安局警察训练支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出）。

（1）办公经费2,075,637.00元（其中：基本支出785,637.00元，项目支出1,290,000.00元）。

办公费282,800.00元（其中：基本支出102,800.00元，项目支出180,000.00元）。

印刷费70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出50,000.00元）。

水费480,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出420,000.00元）。

邮电费413,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，项目支出360,000.00元）。

差旅费251,577.00元（其中：基本支出51,577.00元，项目支出200,000.00元）。

工会经费97,260.00元（其中：基本支出97,260.00元，项目支出0.00元）。

专用材料费30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出20,000.00元）。

租赁费80,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出60,000.00元）。

税金及附加费用2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

其他交通费用369,000.00元（其中：基本支出369,000.00元，项目支出0.00元）。

（2）培训费65,650.00元（其中：基本支出65,650.00元，项目支出0.00元）。

（3）公务接待费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元）。

（4）因公出国（境）费用0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

（5）公务用车运行维护费65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0.00元）。

（6）维修（护）费1,777,892.00元（其中：基本支出77，892.00元，项目支出1,700,000.00元）。

（7）其他商品和服务支出323,340.00元（其中：基本支出167,340.00元，项目支出156,000.00元）。

（8）劳务费705,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出650,000.00元）。

3.对个人和家庭补助支出13，680.00元（基本支出13，680.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员党支部工作经费及工作补贴。

（1）其他个人和家庭补助13，680元（其中：基本支出13，680.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57,300.00元，其中：政府采购货物预算36,300.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州公安局警察训练支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500.00元，较上年预算76,800.00元增减少10,300.00元，下降13.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州公安局警察训练支队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算0元，无增加减少变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年预算无变动。

（二）公务接待费

红河州公安局警察训练支队2026年公务接待费预算为1500.00元，较上年预算1500.00元，无增加减少变化。国内公务接待批次为5次，共计接待12人次。较上年预算无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州公安局警察训练支队2026年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年预算75,300.00减少10,300.00元，下降13.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年减少10,300.00元，下降13.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量属涉密内容，暂不公开。公务用车运行维护费较上年预算减少原因为我单位“三公”经费支出严格按照行政单位成本控制和党政机关厉行节约精神的相关要求控制，缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州公安局警察训练支队无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年用于保障红河州公安局警察训练支队正常运转的机关运行经费为1,355,459.00元，比上年1,368,959.00元，减少13,500.00元，减少原因为我单位贯彻厉行节约精神，落实过“紧日子”要求，严控单位缩减支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年红河州公安局警察训练支队委托业务费安排40,060,000.00元，与上年预算0元对比增加40,60,000.00元，主要原因：根据政策变动本年度新增项目支出中包含委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州公安局警察训练支队资产总额5,620,455.24元，其中，流动资产1,494,780.12元，固定资产（原值）4,125,675.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少930,263.93元，其中固定资产减少578,562.03元。处置房屋建筑物578.39平方米，账面原值319,619.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值323,866.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。