目 录

第一部分 红河州投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

4.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

6.指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河州投资促进局共设置7个内设机构，分别是：办公室、产业一科、产业二科、区域协作科、外资促进科、督查考评科、信息数据科。设局长1名，副局长4名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦量的合理增长和质的有效提升，统筹抓好“稳和进”。力争2026年省外产业到位资金增长5%以上，利用外资到位不低于2025年目标1400万美元，新签约项目资金到位率、利用外资贡献率等其他重要指标稳中有升。

2.突出全州工作“一盘棋”，统筹整合招商合力。用好红河州园区协作利益共享机制，主动引导区域之间互促项目落地，有效破解同质化招商内耗。深入贯彻《红河州重点产业链攻坚方案》，聚焦产业定位、主攻方向，谋划包装项目，组织县市、园区开展精准招商、推动项目落地建设。按照《河口沿边产业园精准招商攻坚行动方案》，压实“三个片区”招商主体责任，对8个招商专班成员工作进行量化，通过“月通报”机制亮晒成果。

3.着力转变固有思维模式，创新运用招商引资方式。探索建立“资源资本化、资本产业化”资源转化路径，强化低空经济等应用场景的开放力度及州级统筹，大力推进“场景应用+制造项目”。建立“资源+产业”的捆绑招商机制，统筹新能源资源项目开发权配置，重点打造“绿电+绿色铝”“绿电+数据中心”“绿电+跨境制造”等特色场景包，吸引高载能、高附加值企业。充分发挥沪滇产业协作公司作用，探索共建“红河—上海跨境产业飞地”。突出产业招商基金赋能作用发挥，对具备落地条件的重点项目，主动对接省级各领域基金公司，争取纳入省级支持盘子。

4.树牢“以实绩论英雄”导向，建立“大干大支持、不干不支持”的考核评价体系。一是强化服务基层招商工作。认真贯彻落实落实州委“抓经济转作风下基层解难题”精神，按季度赴各县市、园区一线服务招商工作，推动形成问题发现梳理—研究分解—协调解决—督查问效的闭环管理，想方设法化解基层在产业发展、项目推进的突出问题。二是强化部门联动抓项目入库。全面分析项目存量、增量方面的问题及短板，加强与发改、统计等部门的高频率对接，健全联动机制。三是强化考核评价抓工作激励。严格执行《省级投资和招商引资工作激励方案（试行）》，科学制定资金分配方案，将资金分配到县市和园区一线，用于投资和招商引资项目前期、招商活动组织以及项目落地服务等“刀刃”上，推动形成“大干大支持、不干不支持”的鲜明导向。

二、预算单位基本情况

红河州投资促进局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人（含工勤人员2人、事业编制1人)，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,359,639.00元，其中：一般公共预算13,359,639.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入11,904,400.00元对比增长12.22%，主要原因：财政安排增加红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费和“红河奔腾”人才购房补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,359,639.00元，其中：本年收入13,359,639.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,359,639.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入11,904,400.00元对比增长12.22%，主要原因：财政安排增加红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费和“红河奔腾”人才购房补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,359,639.00元。财政拨款安排支出13,359,639.00元，其中：基本支出6,019,639.00元，与上年部门基本支出5,904,400.00元对比增长1.95%；主要原因是：差旅费、会议费、培训费等经费增加；项目支出7,340,000.00元，与上年项目支出6,000,000.00元对比增长22.33%，主要原因是：增加红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费和“红河奔腾”人才购房补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2011301行政运行款4,393,893.00元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,574,855.00元，办公费、水电费、物业管理费等公用经费819,038.00元；

2011308招商引资款7,318,594.00元，其中：红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费3,000,000.00元,州投资促进专项经费4,318,594.00元；

2011350事业运行款129,639.00元，其中：其他社会保障缴费769.00元、绩效工资64,836.00元、津贴补贴3,300.00元、基本工资38,460.00元、办公费11,052.00元、其他商品和服务支出2,976.00元、其他交通费用5,000.00元、培训费1,308.00元、工会经费1,938.00元；

2080501行政单位离退休支出款5,940.00元，其中：其他商品和服务支出5,940.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款588,105.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费588,105.00元；

2101101行政单位医疗款250,454.00元，其中：职工基本医疗保险缴费250,454.00元；

2101102事业单位医疗款8,455.00元，其中：职工基本医疗保险缴费8,455.00元；

2101103公务员医疗补助款179,819.00元，其中：公务员医疗补助款179,819.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出款22,255.00元，其中：其他社会保障缴费22,255.00元；

2210201住房公积金441,079.00元，其中：住房公积金441,079.00元；

2210203购房补贴21,406.00元，其中：“红河奔腾”人才购房补助经费21,406.00元。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额208,200.00元，其中：政府采购货物预算78,200.00元、政府采购服务预算130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计755,000.00元，较上年580,000.00元对比增长30.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州投资促进局2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年60,000.00元减少30,000.00元，下降50.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：严格控制因公出国（境）人数，故因公出国（境）比上年减少。

（二）公务接待费

红河州投资促进局2026年公务接待费预算为725,000.00元，较上年520,000.00元增加205,000.00元，增长39.42%，国内公务接待批次为350次，共计接待4500人次。

增减变化原因：根据上级部门要求，增加招商引资活动、商务接待活动，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）投资促进专项经费

2026年，主要完成以下招商引资目标任务：1.完成2026年度引进省外产业招商到位资金目标；2.完成2026年度实际利用外资目标；3.完成2026年度新签约投资500万元以上产业类项目数目标；4.完成2026年度新开工投资500万元以上产业类项目数目标；5.完成2026年度引进1亿元以上项目数目标；6.完成2026年度新引进10亿元以上项目数目标；7.完成2026年度新引进高新技术企业目标；8.完成2026年度引进三类500强企业数目标；9.完成2026年度策划重点招商项目数目标。

（二）红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费

搭建沪滇产业协作桥梁，推动红河州经济转型升级；打造沿边产业园区示范项目，成为东西部协作典范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“一般公共服务”支出：主要反映人员经费（工资福利支出）、公用经费和项目支出（商品和服务支出）。

2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.“卫生健康”支出：主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

5.“投资促进专项经费”支出：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、招商中心运转等支出。

6.“机关运行经费”支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州投资促进局2026年机关运行经费安排847,252.00元，与上年机关运行经费安排819,344.00元相比增加27,908.00元，增长3.41%，主要原因：本年培训费、物业管理费、委托业务费等公用经费增加。

(三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州投资促进局2026年委托业务费安排930,800.00,元，与上年615,000.00元对比增加315,800.00元，增长51.35%，主要原因：新增委托招商服务及咖啡产业图谱制作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州投资促进局资产总额350,322.37元，其中，流动资产5,278.53元，固定资产342,036.59元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3,007.25元。与上年相比，本年资产总额减少4,328,448.20元，其中固定资产减少41,755.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。