目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门三定方案涉密，主要职责不予公开。

（二）机构设置情况

我部门三定方案涉密，机构设置不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州商务局

2.中国国际贸易促进委员会红河州支会

（三）重点工作概述

1.深入挖掘促消费潜力，拓展内需增长新空间。力争2026年全州社会消费品零售总额实现增长，批发零售行业分别增长6%、4%。全面用足用活消费品以旧换新和彩云系列消费券等各级促消费政策。统筹节假日、民族节庆、重点消费季等重点时间节点，持续打造“红河四季”促消费品牌。培育高品质商业综合体、主题化特色商业街区、沉浸式夜间消费集聚区，培育一批骨干农产品批发市场，继续争取汽车、“美食美宿美物”彩云系列消费券资金支持。

2.扩大开放，稳外贸稳外资基本盘。力争2026年全州进出口总额实现增长，完成省级下达实际利用外资目标任务。抓好农产品出口联合监管机制2.0版落实，推动种植基地应备尽备，培育外贸综合服务企业，争取实现县市县属国有企业开展农产品出口业务。用好综保区、新安所2个出口农产品综合服务中心，扩大农产品出口规模。完善“多地备案、多区交易”模式，推动非边境县采购边民互市贸易进口商品开展加工。赴越南、新加坡等东南亚国家各举办1场吸引外资推介活动。

3.强化智慧口岸建设赋能通关便利化，推动口岸功能转型升级。力争2026年全州口岸进出口货值、货运量有所增长，现代物流业总收入达800亿元，实现电商交易总额增长。落实红河州人民政府与昆明海关签署的《共建关地协作新机制打造口岸经济“五个转型升级”示范区合作备忘录》，重点抓好河口公路口岸扩大开放坝洒通道申报工作，确保口岸基础设施与中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥同步投入使用。与越南老街省经济区管委会共同推进落实《关于在中国河口（北山）—越南老街（金城）国际公路口岸和中国坝洒—越南班呜通道推动智慧口岸试点建设的合作备忘录》，开展无人驾驶跨境运输模式，推动跨境智慧口岸建设进入实质阶段。

4.深化物流电商融合发展，推动中越跨境物流运输降本增效。引导网络货运平台与州内物流园区、重点企业信息系统对接，整合货源、运力、仓储等信息。重点围绕中药材、高原特色农产品（如小黄姜、蓝莓）、咖啡等品类，研究规划建设区域性大宗商品交易中心。持续深化“两到底一平台”改革，推动沿边产业园开远、蒙自、河口片区至越南富寿、河内、海防等重点地区的跨境直通线路常态化开行，推进中越GMS跨境直达+鲜活农产品绿通“一码通”常态化运输。借鉴中老班列合资公司组建和运营模式，联合有关企业组建合资公司，运营中越铁路国际货运班列，推动公铁联运，试点开行成渝—河口—越南双向跨境多式联运。建立重点物流企业培育库，加强对网络货运、供应链管理、即时配送等新兴领域企业的跟踪服务与指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休2人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,572,816.20元，其中：一般公共预算16,572,816.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少25,839,006.80元，减少的主要原因是在职人员增加1人、基本支出增加110,993.20元；项目出减少25,950.00元，上年预算安排支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450.00元，而今年没有安排，红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费本年预算安排比上年减少4,498.00元，商务专项经费比上年减少1,128,500元，增加安排红河州成品油零售体系“十五五”规划编制经费98,500元、红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费828.00元、红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会项目专项经费400.00元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,572,816.20元，其中：本年收入16,572,816.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,572,816.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少25,839,006.80元，减少的主要原因是在职人员增加1人、基本支出增加110,993.20元；项目出减少25,950.00元，上年预算安排支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450.00元，而今年没有安排，红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费本年预算安排比上年减少4,498.00元，商务专项经费比上年减少1,128,500元，增加安排红河州成品油零售体系“十五五”规划编制经费98,500元、红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费828.00元、红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会项目专项经费400.00元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 16,572,816.20元。财政拨款安排支出16,572,816.20元，其中：基本支出11,572,816.20万元，与上年对比增加110,993.20万元，增加的主要原因是在职人员增加1人、基本支出相应增加；项目支出5.00.00元，与上年对比减少25,950.00万元，减少的主要原因是上年预算安排支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450.00元，而今年没有安排，红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费本年预算安排比上年减少4,498.00元，商务专项经费比上年减少1,128,500元，增加安排红河州成品油零售体系“十五五”规划编制经费98,500元、红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费828.00元、红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会项目专项经费400.00元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)行政运行（项）支出7,104,620元，主要用于单位的人员经费和公用经费、失业保险等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）支出1,200.00元，主要用于红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会专项经费400.00元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1,598,646元，主要用于离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出540元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出942,650元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出200.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出70,819.20元，主要用于遗属生活补助支出等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出348,778元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出71,123元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出470,501元，主要用于单位在职公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出58,151元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出2,972.00元，主要用于单位开展商务工作的专项经费1,371,500元、红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费1,502.00元、红河州成品油零售体系“十五五”规划编制经费98,500元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出706,988元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出828.00元，主要用于红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费。

五、州对下专项转移支付情况

本年预算未安排州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,557,200元，其中：政府采购货物预算58,600元、政府采购服务预算2,498,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220.00元，较上年减少944.00元，下降81.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年因公出国（境）费预算为160.00元，较上年减少810.00元，下降83.5%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）30人次。

因公出国（境）费较上年下降的原因是：为加强对外经贸合作，计划组团并组织企业出访越南、新加坡等国家，开展经贸洽谈、招商推介、商品展销等工作，根据政府要习惯过紧日子要求，对因公出国（境）费进行压减。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年公务接待费预算为60.00元，较上年减少134.00元，下降69.07%，国内公务接待批次为110次，共计接待920人次。

公务接待费较上年下降的原因是：为加强招商引资工作和上级部门到我州调研、检查工作的需要进行安排，根据政府要习惯过紧日子要求，对公务接待费进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，主要是红河州商务局无公务用车编制，也无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年州本级重点项目共有6项，安排项目资金5.00.00元，分别为：

1.商务专项经费项目安排1,371,500元，三级指标，指标值：全州口岸进出口货值高于200亿元，组织各县市及企业参加各种展会（次）2次及以上，口岸进出口货运量高于300万吨，口岸进出境人员数高于500万人，口岸进出境交通工具高于20万辆，新增限上企业（含个体）不少于70户，自贸经验案例不少于2个；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率90%，全州外贸进出口额目标完成率90%，电子商务交易额完成率90%，实际利用外资完成率90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为限上零售业销售额增长大于4%，限上批发业销售额增长大于6%，实际利用外资不少于1500万美元，全州社会消费品零售总额不少于1100万元，外贸进出口不少于220亿元，电子商务交易额不少于350亿元；社会效益指标为口岸进出口货量增长10%，口岸进出口货值均增长10%，农产品进出口总额不少于60亿元，边民互市贸易额不少于22亿元，物流企业营业收入不少于800亿元；满意度指标为部门人员满意程度达90%。

2.红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费1,502.00元，三级指标，指标值：数量指标为建成成品油流通智慧平台数量1个、加油站安装采集系统数量206个、系统覆盖县市13个；质量指标为确保数据接入省级平台达100%；时效指标为项目建设完成时限2026年6月完成；经济效益指标为建成后成品油零售税收增长10%；社会效益指标为智慧化动态分析行业状况达80以上；服务对象满意度指标为系统接入加油站的满意程度达90%。

3.红河州成品油零售体系“十五五”规划编制经费98,500元，三级指标，指标值：数量指标为新增加油站规划站点30个；质量指标为《规划》申请、编制等符合相关文件规定90%；时效指标为完成规划初步编制时限2026年6月完成；经济效益指标为每年增加加油站基础建设投资.00万元；社会效益指标为管辖范围的成品油零售站符合国民经济、社会活动、交通运输发展需要；可持续影响为《规划》指导“十五五”时期红河州成品油流通体系发展符合率90%；服务对象满意度指标为成品油获取便利性，居民满意度达85%。

4.红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会项目专项经费400.00元，三级指标，指标值：数量指标为场地面积36平方米、举办天数6天、举办展览（展会）次数1场；质量指标为展示品目种类3类；社会效益指标为展览（展会）参加人次30人次、参加主体数量5个。

5.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元，三级指标，指标值：数量指标为线上直播间20个、边交会设置展位240个；质量指标为边交会参展率80%；时效指标为完成时间2026年12月31日前、完成预算执行支出进度12月30日前95%；经济效益指标为贸易合作项目签约10个；服务对象满意度指标为参展企业满意度达90%。

6.红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费828.00元，三级指标，指标值：数量指标为完成冻猪肉储备收储任务320吨、每年冻猪肉储备轮出数量160吨、开展监督检查次数4次、库存数量真实率100%；质量指标为收储质量合格率100%；时效指标为监督及时率100%、冻猪肉储备收储任务完成及时率100%、完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；服务对象满意度指标为社会公众满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年机关运行经费安排1,261,488元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用等。与上年相比增加34,442元、增长2.8%，主要是本年在职人员较上年增加1人，职务职级、正常晋升等人员经费增加，相应的按人计提公用费和按工资计提的福利费、工会经费、公务交通补贴等费用相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2026年委托业务费安排3,183,400元，与上年对比减少3,266,600元、下降50.64%，下降的主要原因是红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费委托业务费减少4,498.00元，新增加委托业务费红河州组织参加第四届中国国际供应链促进博览会项目专项经费400.00元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费800.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州商务局资产总额1166.01万元，其中，流动资产166.05万元，固定资产952.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少110.98万元，其中固定资产减少38.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.98万元，其中出租资产432.66平方米，资产出租收入7.98万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。