目录

第一部分 红河州公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州公安局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

机构设置情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

2026年在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类违法犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

1.坚持党建引领，发挥基层党组织战斗堡垒作用，拓展巩固“主题教育”成果，加强政治理论学习，筑牢忠诚警魂，扎实抓好公安机关纪律作风建设，锻造“三个绝对、四个铁一般”红河公安铁军；

2.严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；

3.深入推进扫黑除恶专项斗争常态化；

4.持续推进红河州禁毒人民战争；

5.继续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，提高破案率、查处率，维护社会稳定；

6.强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；

7.强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；

8.加强法治公安建设，开展全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训，提升公安机关执勤执法能力水平和执法监督管理质效；

9.以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；

10.加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力和网上斗争能力；

11.加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；

12.确保公安机关运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入229,815,482.37元，其中：一般公共预算229,570,490.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入244,992.35元。

与上年对比增加20,964,129.09元，主要原因是2026年留置看护辅警编制核定人数比2025年增加120人，2026年公用经费按定额的90%安排，项目经费比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入229,570,490.02元，其中：本年收入229,570,490.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229,570,490.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20,721,636.74元，主要原因是2026年留置看护辅警编制核定人数比2025年增加120人，2026年公用经费按定额的90%安排，项目经费比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出229,815,482.37元。财政拨款安排支出229,570,490.02元，其中：基本支出201,152,090.02元，与上年对比12,985,636.74元，主要原因是2026年留置看护辅警编制核定人数比2025年增加120人，2026年公用经费按定额的90%安排比2025年的85%提高5%；项目支出28,418,400元，与上年对比增7,736,000元，主要原因是项目经费比2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.公共安全支出—公安支出186,375,500元，主要反映公安事务及管理的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出14,477,432.02元，主要反映用于行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出9,714,480元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

4.住房保障支出—住房改革支出9,370,678元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.转移性支出—一般性转移支付9,632,400元，主要反映公共安全共同财政事权转移性支付。

五、州对下专项转移支付情况

红河州公安局2026年列入州对下专项转移支付项目清单的项目2个，项目金额9,632,400元。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的转移支付（项目因涉密，具体项目略）。州对下专项转移支付2个项目均列入转移性支出—一般性转移支付—公共安全共同财政事权转移支付支出9,632,400元，主要反映上级政府对下级政府的公共安全专项补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6,123,550元，其中：政府采购货物预算1,590,000元、政府采购服务预算4,033,550元、政府采购工程预算500,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州公安局本级2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,950,000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州公安局本级2026年因公出国（境）费预算为200,000元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）16人次。

（二）公务接待费

红河州公安局本级2026年公务接待费预算为100,000元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为135次，共计接待1488人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州公安局本级2026年公务用车购置及运行维护费为5,650,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费3,500,000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2,150,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车14辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年为保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出28,418,400元（商品和服务支出6,996,000元，资本性支出11,790,000元，其他支出9,632,400元），主要用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、装备建设等专项业务工作方面的支出。红河州公安局2026年项目支出共有11项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。一级、二级、三级分别为：产出指标—成本指标（时效指标）—2026年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧95%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据红河州公安局项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标—服务对象满意度指标（全州人民群众及州委、州政府对红河州社会治安稳定和谐的满意度），指标值为≧85%和≧95%，指标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标—社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障红河州公安局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州公安局本级2026年机关运行经费安排22,418,680元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置等公用经费支出。与上年对比增加1,314,231元，主要原因是2026年留置看护辅警编制核定人数比2025年增加120人，2026年公用经费按定额的90%安排比2025年的85%提高5%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州公安局本级2026年委托业务费安排5,960,784元，与上年对比增加3,840,784元，2026年新增的项目安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州公安局本级资产总额804,715,141.84元，其中，流动资产13,274,313.12元，固定资产685,397,550.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,675,449.05元，无形资产89,367,828.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,678,454.05元，其中固定资产增加33,570,234.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆13辆，账面原值4,556,813.66元；报废报损资产202项，账面原值4,689,546.5元，实现资产处置收入255,287.23元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。