目录

第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

（二）机构设置情况

元阳观音山省级自然保护区管护局为红河州林业和草原局下属二级事业单位，执行新《事业单位会计制度》。我部门共设置4个副科级内设机构，包括办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科，所属单位0个，下设6个管护站，分别是：

1.元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站；

2.元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站；

3.元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站；

4.元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站；

5.元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站；

6.元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

（三）重点工作概述

1.抓实资源管理。累计巡护11700人次，覆盖1.6万公顷、里程70200公里，局班子带队纵深巡护11次，处置违规进入行为7起，清除兽夹、捕鸟网等工具20件；联合公安、市监开展“清风行动”2次，检查17家经营场所，查获二级保护动物画眉10只，涉案人员依法移交；组织“清网护飞”巡查4次，拆网17张、发倡议书700余份，完成129个林草湿荒图斑外业调查；开展防火宣传10场次、发资料3000余份，覆盖10个乡镇，排查整改隐患1处，维护器械26台套，2025年防火期实现“零火情、零火点”，同步推进西观音山综合整治，通告覆盖2县市50个村寨。2.推进项目建设。基础设施上，完成管护局业务用房主体框架建设，推进2个管护站建设，竣工16条路线76公里国债防火阻隔系统项目。极小种群保护采用“外业调查+大棚育苗+迁地定植”模式，完成长蕊木兰调查，采集种子2.7kg，育苗1000株、迁地保护500株，建成10亩苗圃（含1亩2个育苗大棚、9亩移植区），培育红花木莲等4类营养袋苗木5000株。科研方面，联合中国科学院发表新物种及新记录论文2篇，发现疑似新种3种，申报3个重点项目，完成防火检查点布设规划。3.狠抓宣传科普。严格执行两项宣传管理制度，规范公众号运维，发布消息350条，含23条原创，2篇成果推送学习强国，多篇被州、县媒体采用。依托“三级宣传体系”，深入社区开展“清风行动2025”，用消防车进行流动广播12次。借主题节日发放挂历、布袋等物资8000份，联合县林草部门普及法律法规与护鸟知识，扩大宣传覆盖面。4.筑牢安全生产防线。召开2次安全专题会议，多渠道开展安全提醒。排查局机关用电隐患，整改2处；巡查防火通道3次，上报地质灾害报告1份，封控滑坡点并提醒群众。对新建防火道路开展2次专项排查，覆盖20条80公里道路，发现15处地质隐患，立即设警戒线、临时封路，同步上报并协调治理，保障通行安全与通道效用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入410,9035元，其中：一般公共预算410,9035元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加96,1900元，主要原因分析：2026年本单位增加了5个工作人员，在2026年度里多预算了5个员工的人员经费和公用费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入410,9035元，其中，本年收入410,9035元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410,9035元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加96,1900元，主要原因分析：2026年本单位增加了5个工作人员，在2026年度里多预算了5个员工的人员经费和公用费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为410,9035元。财政拨款安排支出410,9035元，其中：基本支出410,9035元，与上年对比增加96,1900元，主要原因分析：2026年本单位增加了5个工作人员，在2026年度里多预算了5个员工的人员经费和公用费；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43,8268元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出21,0916元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出11,5045元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2,9110元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构298,6995元，主要用于事业人员基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32,8701元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

(二)按既定政策标准SS测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,2500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,2500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,1500元，较上年增加9,4500元，增长556%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为1000元，较上年减少1000元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

减少主要原因是：遵循过紧日子的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为11,0500元，较上年增加9,5500元，增长637%。其中：公务用车购置费3,8000元，较上年增加3,8000元，增长100%；公务用车运行维护费7,2500元，较上年增加5,7500元，增长383.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：2026年单位即将从上级单位分配到3辆新的公务用车，公车增加，公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳观音山省级自然保护区管护局持续开展保护区资源调查，建立保护区资源档案库。持续开展资源调查工作，摸清保护区内所拥有的大部分野生动植物，建立植物监测样地、动物样地，建立保护区资源档案库，为保护区下一步资源管理、科学宣传等工作提供数据支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳观音山省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额434,0351.74元，其中，流动资产2,3666.59元，固定资产171,2760.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程233,0250元，无形资产27,3675元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64,6996.43元，其中固定资产减少23,3938.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。