目 录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）

管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责园区党建工作；负责编制和组织实施园区建设发展规划和相关经济社会发展计划，统一管理园区建设等有关工作，协调海关、边检等部门及其他驻区单位在园区的有关工作，协调推进重大投资项目建设，发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工、跨境服务业等产业；组织实施园区深化改革创新工作，负责园区制度创新和国家、省、州出台的相关政策研究，提出园区创新发展的政策措施，总结评估相关改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议；加强区域合作，建立健全承接产业转移的制度机制，积极培育和壮大经营主体，做好产业集聚和投资服务，不断优化营商环境，促进园区经济发展；发展加工及贸易、跨境电商、跨境旅游、大健康服务、跨境物流、跨境金融、跨境产能和劳务合作；根据省、州人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权等行政管理职权以及项目管理和审批职权等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、改革创新局、规划建设局、产业发展局、国际贸易经济局、投资促进局、财政金融服务局、政务服务管理局

所属单位3个，分别是：

1.企业服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

2.产业发展服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

3.跨境经济合作服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

一是持续深化落实自贸试验区提升战略。聚焦自贸试验区提升战略工作举措（第一批）9个方面28项任务，重点在食药同源、跨境保险、跨境支付等方面开展先行先试探索，力争2026年上报制度创新经验案例15项以上，同步加强对2025年已上报案例的对接汇报，力争在全国、全省形成更多可复制可推广的“红河经验”。

二是全力推动经济实现量质齐升。落实园区经济运行监测机制，支持鼓励新纳统企业扩大生产规模，做好有条件升规纳统的哈威供应链、一树咖啡、浙江观品等企业服务工作，支持哈威供应链等企业发展成为区域性头部跨境物流企业。力争2026年规上工业增加值增速15%以上，进出口总额、规上工业总产值、营业收入、固定资产投资同比增长5%以上。

三是着力推动产业链取得新进展。聚焦消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工3大主导产业，持续在东莞、上海及越南老街、河内、海防等地开展驻点招商，2026年力争引进省外产业招商到位资金10.5亿元以上，实际利用外资200万美元以上，完成亿元以上新签约项目4个以上，完成新引进投资亿元以上项目2个以上。

四是加力提速配套设施建设。深入开展项目谋划储备，储备2026年重点项目33个，总投资106.34亿元。其中计划新开工项目25个，总投资47.34亿元；在建项目8个，总投资59亿元。

五是聚力加快“口岸腹地一体化”发展。积极争取推动在河口口岸布局设立口岸保税物流中心，联动红河综合保税区、蒙自经开区以及内地各类特殊监管区、保税监管场所探索保税期货交割、开展保税展示等业务。推行“边境仓+保鲜冷仓”模式，推动跨区域、跨园区优势互补与利益共享。发挥好红河沿边产业发展集团有限公司在园区开发、产业投资等方面的职能作用，推进“管委会+公司”发展模式助力园区发展。

六是不断优化提升营商环境。实施经营主体提质增效行动，力争2026年企业占经营主体总数比重达25%、经营主体活跃度达70%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。（河口边合区职能纳入自贸区红河片区，目前暂管河口边合区编制车辆1辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71,008,726.29元，其中：一般公共预算16,595,834.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入54,412,892.29元。

与上年对比部门财务总收入减少23,634,081.08元，主要原因分析：2026年其他收入中非同级财政拨款预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,595,834.00元，其中：本年收入16,595,834.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,595,834.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加409490.00元，主要原因分析：人员晋升工资正常调整，公用经费核定额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71,008,726.29元。财政拨款安排支出16,595,834.00元，其中：基本支出11,595,834.00元，与上年对比增加409,490.00元，主要原因分析是人员晋升工资正常调整，公用经费核定额增加；项目支出5,000,000.00元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、公车运行维护费、因公出国（境）经费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、差旅费等一般公用经费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,496,884.00元，主要用于单位行政人员工资、公车运行维护费、因公出国（境）经费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—事业运行5,147,348.00元，主要用于单位事业人员工资、一般公用经费支出、工会费、公务接待、公车运行维护费、因公出国（境）经费、社会保障缴费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—其他商务事务支出3,500,000.00元，主要用于单位项目支出中的劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、租赁费、办公费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出1,500,000.00元，主要用于单位项目支出中招商引资中的差旅费、招商引资中的公务接待费支出。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,159,039.00元，主要用于单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出52,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗196,033.00元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗342,559.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助293,777.00元，主要用于单位行政人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,914.00元，主要用于单位失业、工伤保险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金869,280.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2025年无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,715,181.00元，其中：政府采购货物预算169,231.00元、政府采购服务预算1,545,950.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,950.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）26人次。

对比2025年无增减变化。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年公务接待费预算为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待750人次。

对比2025年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为45,950.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,950.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

对比2025年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合服务中心业务项目经费

预算年度(2026年)目标：做好综合服务大厅的升级改造、运行管理、考察接待等工作；为企业群众提供全流程免费帮办代办服务不少于20次；深入推进“营商河口”品牌提升行动，力争形成营商环境经验案例不少于5个；加强园区安全生产，力争不发生重大安全事故等。

绩效目标：数量指标5条，设施设备（系统）检查检修≥①按要求对电梯进行半月、季度、半年、年保养等，物业管理面积＝90125.24平方米，人员配备情况＝①按要求配备劳务派遣人员11人；②按要求配备保安员≥5人；③按要求配备保洁、绿化、水电等人员10人，维修大厅电子设备数量≥15台，安全保卫服务＝①安保人员实行24小时监控巡视值班等；质量指标3条，卫生保洁率≥98%，物管人员在岗率＝100%，企业群众提供全流程免费帮办代办服务次数≥20次；时效指标1条，完成预算执行支付进度≥95%；社会效益指标2条，安全事故发生情况＝物业服务管理范围内无因后勤管理责任原因造成重大治安案件发生，无任何重大安全事故发生，提升后勤服务质量和管理水平≥90%；服务对象满意度指标1条，受益对象满意度≥90%。

（二）人才引进项目经费

预算年度(2026年)目标：建立开发区优秀干部库，牢固确立人才引领发展的战略地位，深入推进人才强区战略，着力加强新时代人才培养和引进工作，着力配齐育强干部队伍，集聚优秀人才。2026年计划从全州范围内遴选有工作经验、能独当一面的优秀人才充实管委会中坚力量。

绩效目标：数量指标5条，开展专题培训班≥2期，租赁人才公寓≥30套，举办公开遴选考试＝1次，举办园区企业人才招聘会＝1次，引进优秀人才≥8人；质量指标1条，省外挂职人员考核称职或优秀；时效指标1条，保障房入住率≥98%；社会效益1条，强化自贸区人才队伍建设；服务对象满意度1条，入住人员的满意度≥90%。

（三）招商引资专项经费

预算年度(2026年)目标：着力打造河口沿边产业园，瞄准将河口打造成为“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明—河口—越南河内—海防国际大通道上的重要战略支点”三个目标，用好国内国际两个市场、两种资源，重点发展构建：消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工、跨境服务业“3+N”产业体系，为实现沿边开放园区高质量发展筑牢根基。

绩效目标：数量指标6条，开展赴省外招商引资次数≥12次，省内招商引资专题推介活动次数≥2次，接待企业投资考察活动次数≥70次，新签约总投资3000万元以上产业项目≥8个，参与国内国际会展参展招展次数≥2次，设置驻点招商点个数＝3次；质量指标2条，按合同约定提供产业经济等信息期数≥50条，投资项目签约成功率≥80%；时效指标1条，完成预算执行支付进度≥95%；经济效益1条，新增外商投资企业≥2户；服务对象满意度指标1条，外来投资客商对招商工作满意度≥85%。

（四）改革创新综合研究服务项目经费

预算年度(2026年)目标：1.高水平推动自贸提升战略落地实施；2.全力做好经验案例提炼总结；3.持续加强对改革试点、深化改革、复制推广工作推进力度，力争形成一批可复制可推广的制度性成果和典型经验；4.立足“沿边”和“跨境”，与智库机构合作，共同开展对外开放开发研究，助力高水平对外发展；5.根据州普法办要求，开展好园区法律公共服务。

绩效目标：数量指标3条，经验案例上报数≥10条，购买书籍材料≥10套，购买法律顾问服务＝1项；质量指标2条，课题研究评审通过率≥100%，研究报告、政策建议的完整性＝政策完整性；社会效益指标1条，深化政策推进好自由贸易试验区提升战略，加大改革攻坚力度研究；服务对象满意度指标1条，服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年机关运行经费安排1,170,471.00元，主要用于保障部门运转的办公耗材、公务接待、公务用车运行维护、培训支出，保障部门职工差旅、福利、因公出国（境）及工会支出。与上年1,120,947.00元对比增加49,524.00元，主要原因分析：一是各项公用经费增加，办公费增加87,000.00元、培训费增加7,562.00元、工会费增加4,650.00元，其他商品服务支出增加14,812.00元。二是差旅费压减44,500.00元、公务接待费减少20,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会2026年委托业务费安排2,794,569.00元，与上年对比减少640,131.00元，主要原因分析：一是2026年压减“十五五”规划服务、制度创新服务等业务委托，二是2026年增加驻点招商费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区 河口边境经济合作区）管理委员会资产总额2,566,875.06元，其中，流动资产1,848,673.33元，固定资产709,983.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,218.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少345,856.62元，其中固定资产增加163,878.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。