目录

第一部分 红河州石岩寨国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州石岩寨国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州石岩寨国有林场关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州石岩寨国有林场的主要职能：保护和培育森林资源，执行国家有关方针、政策和规定；通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动，培育森林、保护森林；护林防火，宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制定扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案；加强森林资源档案管理，建立健全规章制度，全面规范档案管理及时更新数据资料，保持档案准确完整；做好林业政策宣传工作、林业行政执法工作、林业科技推广工作；严格执行《森林病虫害防治条例》，有效防治森林病虫害，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡；在取得的林业调查规划资质等级规定范围内，严格按照要求进行林业调查规划设计。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、资源林政管理股、天保公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业生物有害防治检疫站、石岩寨营林区、攀枝花营林区、普雄营林区、坡头营林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，我场坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以推进林业高质量发展为主题，锚定州委“337”和红河林草“11231”工作思路，统筹推进生态保护、国土绿化、产业发展和基础设施建设等各项工作，圆满完成了本年度确定的各项目标任务。这一年来，全区森林资源总量持续增长，森林质量显著提升，生态系统功能不断增强，林业产业稳步发展，基础设施明显改善，为区域生态安全和经济社会发展作出了积极贡献。

1.资源保护与管理持续强化

2025年，我场坚持保护优先的原则，全面加强森林资源保护管理，确保了森林资源安全。

（1）管护工作扎实开展。组织全场21名林政执法人员开展了森林法、行政处罚法、行政复议法、行政许可法、野生动植物保护法及生物多样性的学习宣传活动，向场驻地周边群众进行普法教育155人次。全年共发现并办理行政案件1起1人，处罚款87,087.00元。完成申办使用林地许可5宗、面积3.1207公顷（已批占用4宗、面积2.4293公顷；待批临时占用1宗、面积0.6914公顷）。

（2）森林防火成效显著。一是加强宣传。利用应急广播宣传防火知识236次，发放和宣传《森林草原防灭火户主通知书》1620份、《云南省人民政府森林草原防灭火命令》200份；发放森林草原防灭火宣传围裙500条、手提袋500个，粘贴标语180条、“悬挂布标”18条、悬挂五彩旗30面；带领护林员进村入户对人民群众进行宣传森林草原防灭火知识160余次。二是完善制度。制定《红河州石岩寨国有林场2025年森林草原防灭火工作方案》《红河州石岩寨国有林场森林草原防灭火火警应急预案》，进一步细化应急响应措施，并与鸡街镇人民政府签订了《森林草原防灭火责任书》，形成了联防联控的良好局面。三是主动作为。全年共排除易引发火灾的农事用火隐患48起、扑灭火情4起（与去年60起同比下降12起），出动车辆85辆次，人员649人次，确保0大火灾、0人员伤亡的安全事故，切实保护了人民生命财产和森林资源安全。

2.生态修复与国土绿化协同推进

2025年，我场紧紧围绕国土绿化和生态修复两大主题，扎实推进各项生态建设工程，进一步夯实了生态根基。

（1）扎实开展森林修复工作。根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）的通知》（红财资环发〔2025〕45号），下达我场森林修复项目2000亩，资金600,000.00元，已完成方案编制、招标等前期工作，现已进入实施阶段，计划2025年内实施完成。

（2）持续深化国土绿化工作。完成申报乡村四旁植树项目，项目总投资300万元，造林面积2000亩，目前已完成地块落实、树种选择、用地会审、实施方案编制及上报等前期工作，预计2026年7月全面完成。

3.进一步完善基础设施建设

一是坚持以系统性建设、持续性维护为目标，组织实施2024年红河州国有林场管护站建设项目（石岩寨国有林场），现整体工程已实施完成，已完成林场初验和州级验收。二是完成红河州石岩寨国有林场三道沟管护站加固改造建设项目，总投资21万元。三是完成2025年管护房建设项目方案编制和申报，预计2026年9月完成1个重建和2个加固改造项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制17辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,725,416.40元，其中：一般公共预算9,725,416.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,681.00元，主要原因为人员变动，工资基数调整等原因。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,725,416.40元，其中:本年收入9,725,416.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,725,416.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,681.00元，主要原因为人员变动，工资基数调整等原因。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出9,725,416.40元。财政拨款安排支出9,725,416.40元，其中：基本支出9725416.40元，增加3,681.00元，主要原因为人员变动、工资基数调整等原因；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2026年预算数为39,420.00元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2026年预算数为987,697.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2026年预算数为80,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

4.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤(项）2026年预算数为78,374.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2026年预算数为475,329.00元，主要用于机关医疗保险支出。

6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2026年预算数为471,926.00元，主要用于机关单位5%医疗补助支出。

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2026年预算数为117,998.00元，主要用于机关单位大病补充医疗保险补助支出。

8.213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构(项）2026年预算数为6,733,899.00元，主要用于事业单位基本支出。

9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2026年预算数为740,773.00元，主要用于机关单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付项目，无相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额183,385.00元，其中：政府采购货物预算34080元、政府采购服务预算149,305.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州石岩寨国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,305.86元，较上年减少4,896.06元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州石岩寨国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

红河州石岩寨国有林场2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州石岩寨国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为155,305.86元，较上年减少4,896.06元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,305.86元，较上年减少4,896.06元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：以财政拨款限额管理为基础，从严从紧。严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州石岩寨国有林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：红河州石岩寨国有林场无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州石岩寨国有林场2026年委托业务经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：红河州石岩寨国有林场无机关运行经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州石岩寨国有林场资产总额15,521,554.65元，其中，流动资产10,955.72元，固定资产15,510,598.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少498,534.49元，其中固定资产减少486,751.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆5辆，账面原值585,497.8元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入26,033.74元；资产使用收入0元，其中出租资产10平方米，资产出租收入6,600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。