目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。二是引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州农村合作经济的发展。三是根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。四是加强农业社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。五是协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。六是实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。七是按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。八是切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。九是管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职责。十是完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、基层党建科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，筑牢发展根基。把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神，落实“第一议题”制度。全年计划召开党组会12次、中心组学习8次、“三会一课”和主题党日不少于30次。贯彻中央、省、州纪委全会精神，深化“清廉供销”建设，推进“党建+供销”和“党建入章”，打造“红供为农”党建品牌。严格落实中央八项规定精神，开展基层减负与作风效能革命，弘扬“扁担背篓精神”。指导县市召开社员代表大会，完善治理机制；持续推动巡审整改，强化内部审计与监事会监督；提升统计数据质量，严防统计造假。衔接“十四五”规划总结与“十五五”规划，将总社“八代会”部署融入发展蓝图，压实责任抓落实。

二是聚焦主责主业，激发内生动力。推进“1+4”工作部署，实施社有企业改革提升行动，加快转型与“三项制度”改革，强化社资监管，深化“三降两清一扭”。开展农资网络建设提升行动，健全网络体系，推广“绿色农资”。推进农产品流通网络提升行动，加强供应链与县域流通网络建设，拓展冷链物流与电商业态。实施农化服务提升行动，扩大社会化服务规模至29万亩次以上。推进再生资源体系建设提升行动，拓展县市业务，新增回收网点10个以上，实现全覆盖。

三是突破发展瓶颈，提升发展质量。改造基层社，建设示范社5个、提升10个。规范发展农民专业合作社40个，整改“空壳社”“僵尸社”30个。加强供销品牌管理，严格落实标识使用审批。开展消费帮扶，扩大脱贫地区农产品销售，实现“832平台”销售额2000万元以上。抓好项目建设，力争获批省级项目2个以上，完善管理制度。实施人才强社战略，举办培训班1期，培训农村实用人才1600人次以上。

四是严守安全底线，防范系统风险。落实意识形态工作责任制，年内分析研判2次。推进安全生产治本攻坚三年行动，落实30项重点任务。稳步推进股金退市，加强数据监测与整改督导。对3家州级企业、2家县市成员社开展内部审计，强化监督与风控。加强保密自查与国产化替代，每季度开展1次自检。做好信访维稳、食品安全及网络安全等工作。

五是注重统筹协调，凝聚工作合力。做好老干部、“妇工青”、宣传思想、民族宗教、统一战线等工作。加强法治建设，制定2026年普法依法治理工作要点，提升依法治社水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入738.08万元，其中：一般公共预算738.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.97万元，主要原因为部门预算减少5%压减比例，以及人员工资正常晋升致保障基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入738.08万元，其中：本年收入738.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.97万元，主要原因为部门预算减少5%压减比例，以及人员工资正常晋升致保障基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出738.08万元。财政拨款安排支出738.08万元，其中：基本支出688.08万元，与上年对比增加9.97万元，主要原因为部门预算减少5%压减比例，以及人员工资正常晋升致保障基数增加；项目支出50万元，与上年对比持平，主要原因为州财政局关心供销事业发展，2026年给予立项州本级项目1个，项目经费50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

“2080501”—行政单位离退休支出21.86万元，主要为单位离休人员经费支出、退休人员公用经费等。比上年增加1.08万元，主要是退休人员增加所致。

“2080505”—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.64万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费支出。与上年相比增加3.43万元，主要是在职人员工资正常晋升导致保障基数增加。

“2080801”—死亡抚恤支出7.2万元，与上年实际支出持平，主要用于发放遗属补助即已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

“2101101”—行政单位医疗补助支出28.37万元，26.74万元，主要用于缴纳单位职工医疗补助支出；与上年相比增加1.63万元，主要是在职人员工资正常晋升致保障基数增加。

“2101103”—公务员医疗补助支出25.51万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；与上年相比增加0.89万元，主要是在职人员工资正常晋升致保障基数增加。

“2101199”—其他行政事业单位基本医疗支出3.13万元，主要用于缴纳大病补充医疗支出；与上年相比增加0.07万元，主要是保障基数上调。

“2160201”—商业服务业等支出（行政运行）488.89万元，主要用于单位在职人员工资、津贴及办公经费支出；与上年相比增加24.06万元，主要是部门预算压减比例，减少5%。

“2160299”—其他商业流通事务支出50万元，主要是“红河州供销合作社供销发展资金”项目经费支出，用于举办全系统培训、办公设备采购、政府购买服务、注入供销发展基金、产品质量检测、宣传制作、办公费等方面。与上年相比无变动。

“2210201”—住房保障支出48.48万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加2.57万元，主要是在职人员工资正常晋升导致保障基数增加。

五、州对下专项转移支付情况

事前绩效评估上报州财政局两个州对下专项转移支付项目，但州财政未予立项，故2026年度无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额23.18万元，其中：政府采购货物预算3.16万元、政府采购服务预算20.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社（以下简称“州供销联社”）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.77万元，较上年减少10.05万元，同比下降85.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州供销联社2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

州供销联社2026年公务接待费预算为1.77万元，较上年减少0.05万元，下降3%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待78人次。

主要是贯彻落实“习惯过紧日子”要求，并执行州财政局安排压降3%要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

州供销联社2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要是我单位未保留公务用车，也无计划购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州供销合作社供销发展资金。一是保机关运转，确保有效履行部门工作职责，提升机关工作效率，建设运行高效且成本节约的机关。二是促供销发展，确保省委三个工作法落地见效，持续推进深化供销合作社综合改革，奋力开创红河供销合作事业高质量跨越式发展新征程，以优异成绩为党的二十大献礼。三是助宣传推广，确保进一步宣传好红河州供销合作社深化综合改革、助力全州乡村振兴等方面的好做法、好成效及好经验，促进红河州供销合作事业高质量跨越式发展。四是促乡村振兴，确保进一步推进落实单位定点帮扶责任，严格落实“四个不摘”要求，持续帮助挂钩点村委会建立并健全农资配送直营体系，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村振兴贡献力量。五是推进“三会制度”建设，为加快推进供销合作社“三会制度”建设，不断深化供销合作社综合改革，为供销合作社更好地服务“三农”，参与乡村振兴战略，提供更加坚强有力的组织保障。六是提升创建成果。七是完成供销发展基金注入（10万元）。八是举办1期全州供销系统综合业务能力提升培训班。九是开展产品质量检测及内部审计。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社有资产：根据《中华全国供销合作总社关于印发<供销合作社社有资产监督管理办法>的通知》（供销财字〔2020〕38号）精神，社有资产指供销合作社依法拥有或实际占有的各种形式的资产和权益，包括供销合作社本级社属资产，供销合作社对企业、事业单位、农民合作社等组织各种形式的出资所形成的权益，以及其他依法认定为供销合作社所有的资产和权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州供销联社2026年机关运行经费安排85.66万元，与上年对比增加3.5万元，主要原因为部门预算减少5%压减比例，以及人员工资正常晋升致保障基数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

州供销联社2026年委托业务费安排36.02万元，与上年对比增加10.52万元，主要原因是将州本级项目中计划列支的全系统培训费、政府购买服务、注入供销发展基金等支出调整经济科目至委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，州供销联社资产总额37.79万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产32.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.9万元，其中固定资产减少13.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。