目录

第一部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局

2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

所属单位20个，均为非独立核算单位，分别是：

1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所

2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所

3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所

4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所

5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山大寨管护站等16个管护站。

（三）重点工作概述

一是强化执法力度，加强宣传教育。坚持开展以生态资源保护为主要内容的宣传教育，使干部群众法治观念增强，严打破坏行为。

二是加强科研监测，全面掌握本地资源。组织有关单位和科研人员，详细调查外来入侵物种的种类、分布、数量和危害，对进入我国并已扩散到我国周边地区的有害外来物种要随时注意其发展动态，并采取相应措施，阻止其入侵和蔓延。

三是引进专业人才，对现有职工进行职业培训。有针对性地引进自然保护、生物、生态、经济管理等专业的人才，提高科研监测人员的学历层次和综合能力；加强对保护区内部员工及周边社区，县、乡、村各级干部的法律法规和森林生态系统保护知识的培训。

四是加强护林防火管理工作。加强护林防火宣传，贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，建立健全护林防火机构，健全岗位责任制，配备必要的野外巡护设备和用具。加大巡护力度，加强防火隔离带、防火公路、巡护道等防火基础设施建设。

五是积极争取项目建设。在保护区外及局部实验区开展可持续发展项目，合理开发利用分水岭自然保护区资源，促进边疆地区保护区周边经济的发展、增加群众收入。

六是积极促进智慧自然保护区建设。有效利用新技术，应积极完善对野生动物资源监控和调查的手段，改善分析野外视频的效率、降低人力成本、提高野外视频数据处理的自动化和智能化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

经与上级部门确认，我单位车辆编制为9辆，实有车辆9辆，其中1辆为科研监测业务用车，8辆为森林防火专用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,521,840.7元，其中：一般公共预算11,521,052.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入788.7元。

与上年对比增加了671,309.66元，主要原因：一是单位预算人员对比增加2人，相应人员经费预算增加。二是根据国家人事工资政策基本工资调整增加，相应人员养老、医疗等保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,521,052.00元，其中，本年收入11,521,052.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,521,052.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了673,231.00元，主要原因：一是单位预算人员对比增加2人，相应人员经费预算增加。二是根据国家人事工资政策基本工资调整增加，相应人员养老、医疗等保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,521,840.7元。财政拨款安排支出11,521,052.00元，其中：基本支出11,521,052.00元，与上年对比增加了673,231.00元，主要原因：一是单位预算人员对比增加2人，相应人员经费预算增加。二是根据国家人事工资政策基本工资调整增加，相应人员养老、医疗等保险增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4,860.00元，主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10,800.00元，主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,165,065.00元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出216,000.00元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-机关事业单位死亡抚恤支出53,760.00元，主要用于单位死亡人员的遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗158,110.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出387,632.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助经费392,525.00元，主要用于行政事业人员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出86,162.00元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗补助经费支出。

农林水支出-林业和草原-行政运行支出2,715,728.7元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出5,436,898.00元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金894,300.00元，主要用于机关行政人员及所属事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,302,000.00元，较上年增加129,200.00元，增加99.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，减少20.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待115人次。

增减变化原因：接待批次人数与上年对比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为1,294,000.00元，较上年增加1,294,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费1,260,000.00元，较上年增加1,260,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费34,000元，较上年增加34,000元，增长100%。共计划购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：根据《关于核增云南金平分水岭国家级自然保护区管护局特种专业技术用车编制的复函》我单位计划2026年购置特种专业车4辆，计划购置资金1,260,000.00元，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无此情况。

九、其他公开信息

1.职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排986,564.00元，与上年对比增加6.26%，主要原因分析：单位人员公用经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2026年委托业务费安排10,000元，与上年对比增加100%，主要原因分析：计划委托第三方招录单位人员及委托第三方提供其他服务的咨询费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额26,202,125.25元，其中，流动资产397,968.46元，固定资产24,157,700.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程354,733.96元，无形资产1,291,722.6元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,255,733.18元，其中固定资产减少2,468,652.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入18,973.5元，其中出租资产400平方米，资产出租收入18,973.5元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。