目录

第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据监督权限对红河州水利工程建设进行质量与安全监督；对全州水利质量监督工作进行管理和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监督室2个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是落实监督责任，做好质量监督备案。认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理质量终身责任备案和工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。

二是加强质量巡查，保证工程建设质量。对在建水利工程38件开展质量巡查；配合省建安中心开展质量监督工作2件，分别为石屏大型灌区工程、弥泸大型灌区工程。质量监督巡查工作是整个质量监督体系的基础，为全面完成全年质量监督巡查目标任务，按照质量监督标准化任务清单表、项目监督小组工作责任清单、监督工作计划，成立质量监督小组，指定专人负责，定期或不定期巡查。对巡查中发现和存在的工程质量问题，及时客观地向参建各方通报，并提出意见和建议，及时下发“质量监督检查结果通知书”，要求参建各方及时进行整改，确保工程施工不发生较大质量事故。

三是做好工程质量统计分析工作。按时完成全年工程质量统计分析工作，认真审核各项目报送的统计数据，确保数据真实、可靠，梳理汇总并形成质量分析报告。

四是做好工程质量监督档案工作。加强质量监督档案管理，按工程档案管理规定及时收集、整理质量监督档案，进一步探索质量监督档案电子化运用。

五是开展业务研讨活动，提升业务水平。根据新修订的规程规范、技术标准，及时调整监督工作，在巡查中进行常态化宣贯培训，同时开展业务研讨活动，规范质量监督行为，提升质量监督员工作能力和业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,922,541.00元，其中：一般公共预算2,922,541.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加443,437.00元，主要原因一是人员基本工资调整，财政拨款收入增加；二是为保证在建水利工程质量，加大质量巡查力度，水利工程质量与安全监督项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,922,541.00元，其中：本年收入2,922,541.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,922,541.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加443,437.00元，主要原因一是人员基本工资调整，财政拨款收入增加；二是为保证在建水利工程质量，加大质量巡查力度，水利工程质量与安全监督项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,922,541.00元。财政拨款安排支出 2,922,541.00元，其中：基本支出2,772,541.00元，与上年对比增加293,437.00元，主要原因是人员基本工资调整，财政拨款基本支出增加；项目支出150,000.00元，与上年对比增加150,000.00元，主要原因是为保证在建水利工程质量，加大质量巡查力度，水利工程质量与安全监督项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297,623.00元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗143,231.00元，主要用于事业单位基本医疗保险、生育保险支出；

2101103公务员医疗补助99,123.00元，主要用于事业单位医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出21,301.00元，主要用于事业单位大病医疗保险、工伤保险支出；

2130304水利行业业务管理150,000.00元，主要用于开展水利工程质量监督业务。

2130399其他水利支出1,984,806.00元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2210201住房公积金支出223,217.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年1,000.00元对比一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年公务接待费预算为1,000.00元，与上年1,000.00元对比一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是认真落实过紧日子要求，控制公务接待规模，减少公务接待频次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年州本级安排项目支出共有1个，水利工程质量与安全监督项目经费安排150,000.00元。

按照预算管理要求，项目已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2026年部门预算表中《2026年部门项目支出绩效目标表（预算05-2表）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2026年委托业务费安排20,500.00元，与上年对比增加20,500.00元，主要原因是为保证在建水利工程质量，质量检测项目经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站资产总额57,206.91元，其中，流动资产1,491.12元，固定资产55,715.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,654.04元，其中固定资产减少15,657.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。