目录

第一部分 红河州水利局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州水利局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州水利局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州水利局为红河州人民政府工作部门。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

红河州水利局设置9个内设机构和机关党委（人事科）。包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御和监督科、建设运行管理科、机关党委（人事科）。

所属事业单位共9个，其中：全额拨款独立核算事业单位2个，分别是：1.红河州大型灌区管理局；2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站。差额拨款独立核算事业单位3个，分别是：1.红河州水利水电勘察设计研究院；2.红河州农村水利水电管理中心（原南洞泵站管理处）；3.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。与机关合署办公合并核算全额拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）。

（三）重点工作概述

1.抓好水利建设投资。编制完成《红河州“十五五”水安全保障规划》，为今后一段时期红河水利高质量发展谋好篇、布好局。力争石夹槽水库、红河谷灌区2个大型项目可研报告上报审批，力争桥田水库、苏租水库、马龙河水库3件中型水库开工建设，完成一批列入国家规划的中小河流治理项目前期工作。加快完成弥泸灌区、石屏灌区主体工程，力争平海子水库（扩建）工程完成大坝填筑、龙泉水库工程完成度汛坝体填筑、五者水库等4件中型水库除险加固工程完成下闸蓄水验收。

2.抓好水旱灾害防御。全面落实隐患排查、监测预警、工程调度、物资储备、队伍建设、培训演练等防御措施，用好“1262”精细化预报与响应联动机制，压实山洪灾害防御责任，及时有效传递雨水情监测预警信息，做到风险应对早准备、早预防、早避让，最大限度减少灾害损失。密切关注冬春季雨情、水情、旱情发展趋势，加强会商研判，强化旱情中长期预报，滚动开展供水、用水形势分析，提早谋划抗旱措施，统筹生活、生产、生态等用水需求，科学精细实施水工程抗旱调度、应急拉送水等应对措施，确保城乡供水安全。

3.抓好农村饮水安全。继续推进城乡供水一体化项目建设，推进农村供水“3+1”标准化建设和管护，推动解决水窖等分散供水工程保证率低等问题，保障城乡供水安全平稳可控。持续开展农村饮水安全常态化监测，做到发现一件、整改一件、销号一件，持续动态整改清零，巩固拓展脱贫攻坚饮水安全成果。

4.抓好河湖生态治理。充分发挥好“河湖长+检察长”、问责交办、河湖长制考核等机制作用，强化督察督办，压紧压实各级河长湖长和行业部门、联系部门责任，推动履职尽责见效。纵深推进河湖库“清四乱”“河长清河”等专项行动，持续加大河湖库管护力度。坚持以异龙湖、“三海”及红河、南盘江两大水系为重点，高质量推进河湖长制“六大任务”，启动实施大屯海“人工岛”异地搬迁整治等工程，巩固提升河湖保护治理成果，持续改善河湖面貌和水生态环境。

5.抓好水利行业监管。强化协同执法联动，深化与公安、检察院等部门的执法协作，探索行刑衔接机制，破解跨区域执法难题。落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束。落实红河干流、南盘江干流河道采砂专项规划，规范河道采砂秩序。严格执行水利工程建设质量终身责任制，健全水利工程建设质量管理保障体系。严格落实水库大坝安全责任制，牢牢守住水库工程安全运行底线。认真落实安全生产“三管三必须”要求，纵深推进安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，持续推动水利安全生产风险管控“六项机制”走深走实。

二、预算单位基本情况

红河州水利局机关编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制39人，工勤编制0人，事业编制18人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,598,154.00元，其中：一般公共预算33,598,154.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入49,072,628.00元对比减少15,474,474.00元。其中工资及其他保障经费等基本收入12,698,154.00元比上年收入12,132,628.00元增加565,526.00元，主要原因是行政事业单位人员工资调整增加收入；项目经费收入20,900,000.00元比上年36,940,000.00元减少16,040,000.00元，主要原因是对下异龙湖脱劣相关项目本年安排3,900,000.00元比上年28,500,000.00元减少24,600,000.00元、中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目10,000,000.00元，其他本级项目比上年减少1,440,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,598,154.00元，其中：本年收入33,598,154.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,598,154.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入49,072,628.00元对比减少15,474,474.00元。其中：工资及其他保障经费等基本收入12,698,154.00元比上年收入12,132,628.00元增加565,526.00元，主要原因是行政事业单位人员工资调整增加收入；项目经费收入20,900,000.00元比上年36,940,000.00元减少16,040,000.00元，主要原因是对下异龙湖脱劣相关项目本年安排3,900,000.00元比上年28,500,000.00元减少24,600,000.00元、中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目10,000,000.00元，其他本级项目比上年减少1,440,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,598,154.00元。财政拨款安排支出33,598,154.00元，其中：基本支出12,698,154.00元比上年支出12,132,628.00元增加565,526.00元，主要原因是行政事业单位人员工资调整增加支出；项目经费支出20,900,000.00元比上年36,940,000.00元减少16,040,000.00元，主要原因是对下异龙湖脱劣相关项目本年安排支出3,900,000.00元比上年28,500,000.00元减少24,600,000.00元、新增中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目支出10,000,000.00元，其他本级项目支出比上年减少1,440,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2080501行政单位离退休31,380.00元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

2.2080502事业单位离退休2,160.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出1,245,204.00元，主要用于在职人员养老保险费支出；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于机关本年拟退休人员职业年金缴费支出;

5.2101101行政单位医疗386,584.00元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出；

6.2101102事业单位医疗176,057.00元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

7.2101103公务员医疗补助433,756.00元，主要用于全额拨款在职人员工资总额4.2%公务员医疗补助支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出52,825.00元，主要用于在职人员大病保险费、工伤保险费等支出；

9.2110302水体14,700,000.00元，主要用于中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目支出10,000,000.00元、嘉铭河流域水环境问题诊断评估与优化提升服务项目800,000.00元及异龙湖脱劣巩固相关项目3,900,000.00元支出；

10.2130301行政运行9,286,285.00元，主要用于机关人员工资、奖金、福利、公用经费、工会费、残疾人保障金等支出；

11.2130309水利执法监督90,000.00元，主要用于局机关水利法治建设项目支出；

12.2130310水土保持860,000.00元，主要用于机关水土保持项目支出；

13.2130314防汛440,000.00元，主要用于机关视频会议设备改造项目及水旱灾害防御项目支出；

14.2130316农田水利130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

15.2130399其他水利支出4,680,000.00元，主要用于蒙开个地区河库连通工程可行性缺口补助及绩效评价项目1,080,000.00元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费3,600,000.00元。

16.2210201住房公积金933,903.00元，用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州水利局机关2026年安排对下专项转移项目8个资金14,030,000.00元。按功能科目分类主要用于以下支出：

1.2130316农田水利130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

2.2110302水体13,900,000.00元，主要用于中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目10,000,000.00元支出，异龙湖脱劣巩固6个相关项目3,900,000.00元支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额115,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算115,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州水利局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,600.00元，较上年180,600.00元减少35,000.00元，下降19.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州水利局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年25,000.00元减少25,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费减少主要原因是无因公出国（境）计划，减少经费预算。

（二）公务接待费

红河州水利局机关2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年20,000.00元减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

经费减少原因主要是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实过紧日子要求，加强公务接待管理，减少公务接待人数，减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州水利局机关2026年公务用车购置及运行维护费为135,600.00元，较上年135,600.00元相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化；公务用车运行维护费135,600.00元，较上年135,600.00元相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费无变化主要原因是公务用车年龄较长，运行维护成本较高，经费支出无压缩可能。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年财政拨款收入预算安排红河州水利局机关17个项目资金共计20,900,000.00元，其中：本级8个项目资金6,870,000.00元，分别是蒙开个地区河库连通工程PPP项目可行性缺口资金1,000,000.00元、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目资金80,000.00元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费3,600,000.00元、嘉铭河流域水环境问题诊断评估与优化提升服务项目专项资金800,000.00元、水旱灾害防御项目经费350,000.00元、视频会议设备改造项目经费90,000.00元、水土保持项目专项资金860,000.00元、水利法治建设项目资金90,000.00元；对下8个项目资金14,030,000.00元，分别是中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改项目资金10,000,000.00元、农业水价综合改革专项资金130,000.00元、异龙湖脱劣巩固6个项目资金3,900,000.00元（“一湖一策”保护治理方案编制经费300,000.00元、异龙湖补水提水设施运维管理项目经费1,000,000.00元、异龙湖流域数字监管平台监测设备运维资金900,000.00元、异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治项目经费600,000.00元、异龙湖生物多样性保护经费1,000,000.00元、异龙湖指挥部办公室经费100,000.00元）。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2026年部门预算公开表《2026年部门项目支出绩效目标表（预算05-2表）》及《2026年州对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员在养老保险及离退休人员公用经费等的支出。

3.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

4.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

5.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州水利局机关2026年机关运行经费安排1,568,441.00元，与上年1,524,139.00元对比增加44,302.00元，增长2.9%，主要原因是公用经费补助比例调增机关运行保障经费增加。经费主要用于保障机关运转所需的办公费、水电物管费、差旅费、接待费、其他交通费、工会费、职工教育培训费、残疾人保障金等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州水利局机关2026年委托业务费安排5,435,000.00元，与上年7,066,700.00元对比减少1,631,700.00元，主要原因分析是机关本级项目经费总额比上年减少，相应委托业务费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州水利局机关资产总额2,871,815.69元，其中，流动资产610,553.53元，固定资产2,090,247.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171,015.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,202,328.73元，其中固定资产增加705,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入97,149.60元，其中出租资产201.08平方米，资产出租收入97,149.60元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。