目录

第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河阿姆山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作；

11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.持续强化学习教育，筑牢思想根基。始终坚持以习近平生态文明思想举旗定向，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过读书班、理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、警示教育等形式，重点学习了习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神核心要义和新要求，将习近平生态文明思想纳入“第一议题”作为重点学习内容之一，用习近平生态文明思想武装头脑、指导实际工作。同时，按照《红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，明确责任，加强监督管理，不断深化党风廉政建设和反腐败工作。强化学习教育，总结巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化工作，始终坚持抓好党的建设引领保护区绿色发展，为保护区的生态保护事业和高质量发展提供了坚强作风保障，截至目前，共开展理论学习中心组集中学习共8次，主题党日共11次，“三会一课”共25次。

2.多措并举除隐患，筑牢防火安全屏障。始终坚持“预防为主、措施到位、协同发力”的工作原则，建立起全方位的防控体系，不断加强阿姆山生态防护线，确保绿水青山的持续安全。依据全局干部职工人员情况及下属各管护站点人员情况，进一步优化调整《红河阿姆山省级自然保护区管护站及巡护线路干部职工联系负责制》，将保护区分为5个责任片区共128条巡护路线，细化责任落实，发动全员力量对保护区实行精准巡护。一是以科技赋能强化巡护支撑。全力推广生态护林员APP，使其成为护林员巡护工作中的得力智能助手，全方位提升巡护工作的信息化、智能化水平；二是以精细管理优化制度保障。紧密贴合阿姆山管护局护林员的实际状况，对《红河阿姆山省级自然保护区护林员管理方案》进行重新修订与完善，构建起一套科学合理、切实可行的护林员管理体系；三是以动态调整提升队伍效能。依据护林员考勤通报情况，对现有护林员队伍进行全面梳理与优化调整，坚决淘汰无法履职尽责的人员，确保护林员队伍整体素质过硬、履职高效。在高火险期，对保护区实行封禁管理，禁止无关人员入山，在保护区外围人员进出频繁点和隐患点设立火源防控检查点，严格执行出入防火扫码制度，禁止火源入山。森林防火期间严格履行“政策法规宣传、巡查巡护、隐患排查、应急值守、火情报告”等职能职责情况，切实守住了不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故的底线的重点任务。

3.深化环保督察整改，巩固生态治理成效。针对中央环保督察反馈的“保护区内林下种植突出”问题，我局认真排查、迅速行动，完成了保护区林下种植情况摸排，形成了《红河阿姆山保护区林下种植情况专项调查报告》，制定了《红河阿姆山省级自然保护区林下种植管理制度》《红河阿姆山省级自然保护区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作方案》，扎实开展自查自改及整改成果巩固工作，确保环保督察反馈问题按时销号，进一步提升了保护区的生态治理成效。

4.创新监测管理体系，提升保护区保护效能。一是持续推进能力建设项目成果进一步转化为工作效能。制定了《红河阿姆山省级自然保护区资源监测体系信息收集管理制度》，针对能力建设项目保护区主要保护对象，包括常绿阔叶林植被类型中的青冈林、截果柯林、西畴润楠林、圆叶珍珠花、西畴润楠林4个群系和以国家重点保护野生动植物进行调查监测而设置的8个监测样地、68条固定样线开展长期监测。二是为扎实推进巡护工作，根据管护局人员和护林员岗位变动，迅速调整保护区责任片区划分和巡山路线规划，明确了全体干部职工与全体护林员的具体职责，确保责任到人，落实到位。同时，全面启用生态护林员APP开展巡山工作，实现护林员巡山轨迹实时上传，替代传统纸质巡山记录填报模式，并优化案件线索报送机制，采用电话汇报与图像佐证相结合的方式，实现全流程无纸化办公。截至目前，依托全国生态护林员管理系统开展数字化监管，累计完成巡护值班数据查询500余次、系统统计分析40余次、发布专项通报6次，推动护林员巡护到位率同比提升超60%。通过构建“定期巡山数据分析、月度成效通报、问题反馈专项培训”的“三位一体”管理闭环，有效解决了巡护履职难题，实现了管理效能与工作质量的双重提升。三是强化宣传教育。整合“清风行动2025”“世界野生动植物日”宣传等多项活动，通过线上线下结合方式，深入保护区周边9个乡镇27个村委会及1所学校进行法律法规、野生动植物保护等宣传。累计开展宣传活动3场次，90人次工作人员参与，受众1200余人，筹备宣传物资2400余份，定制宣传牌30块，有效提升周边群众保护意识，营造良好社会共治氛围。

5.真抓实干项目建设，不断提升管护能力。针对保护区基础设施薄弱环节和短板大力谋划储备项目，积极争取项目建设资金。建立健全高效、精准项目建设服务机制，全力抓好红河阿姆山省级自然保护区架车、妥德管护站建设项目建设，并于2025年5月从县林草局老办公楼搬至凹腰山新办公楼，切实以高质量项目建设推动保护区高质量管护水平，同时，扎实推进项目储备的各项工作。截至目前，已完成阿姆山保护区极小种群保护、防火通道建设、保护区能力提升、智能化管护能力强化、森林生态保护修复、红河县空间生态修复规划及州“十五五”规划等10个重点项目的储备工作（项目概算投资总额为15232.3万元），并高质量完成了重点项目中3个项目的实施方案编制工作。严格遵循项目储备库入库指南的相关要求，确保了项目申报的必要性、实施条件、建设内容、资金估算和绩效目标的合理性，为保护区的可持续发展打下了坚实基础。

6.严打违法违规行为，筑牢资源保护防线。我局通过制定执法权责清单、加强执法能力建设、定期开展执法技能培训、配齐执法记录仪等措施，主动发现违法线索，减少“被动等举报”现象，有效提高了行政执法效能。截至目前，阿姆山管护局累计立案查处涉保护区案件5起，5起均已办结。下一步，阿姆山管护局将持续保持对违法违规行为的高压打击态势，严格依据法律法规开展案件查处工作，切实遏制保护区内各类违法违规行为，进一步筑牢保护区资源安全保护防线。

7.思想引领筑牢根基，压实责任守牢阵地。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央关于意识形态工作的部署要求，持续巩固和发展意识形态领域向上向好的总体态势，为全方位推动阿姆山省级自然保护区高水平保护和高质量发展进一步提供坚强思想保证和强大精神力量。推动意识形态工作同党建工作和业务工作紧密结合，做到同部署同布局同考核，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。截至目前，共召开意识形态工作安排会议3次，在单位内部通报、传达意识形态领域工作情况2次，专题研究思想政治工作1次，全力推进意识形态工作和网络意识形态工作主体责任落实到位，共同维护意识形态领域安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,957,171.00元，其中：一般公共预算3,957,171.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益××元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加516,502.81元，上涨15.01%。主要原因分析：2024年年末在职人员16人，2025年年末在职人员21人，本年度人员增加5人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,957,171.00元，其中，本年收入3,957,171.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,957,171.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加516,502.81元，上涨15.01%。主要原因分析：2024年年末在职人员16人，2025年年末在职人员21人，本年度人员增加5人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出3,957,171.00元。财政拨款安排支出3,957,171.00元，其中：基本支出3,957,171.00元，与上年对比增加629,783.00元，上涨18.93%。主要原因分析：2024年年末在职人员16人，2025年年末在职人员21人，本年度人员增加5人。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,320.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出418,577.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤缴费支出31,950.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗201,440.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出134,993.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出30,319.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.农林水支出-林业和草原-事业机构2,821,640.00元，主要用于事业人员基本支出。

9.农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿0.00元，主要用于森林生态效益补偿支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313,932.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12，750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,750.00元，较上年减少11,250.00元，下降46.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4,000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因分析：严格落实“过紧日子”制度，控制接待次数、降低接待规模、减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为12,750.00元，较上年减少7,250.00元，下降36.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,750.00元，较上年减少7,250.00元，下降36.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因分析：严格落实“过紧日子”制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为州林草局下属二级预算事业单位，本单位2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位为州林草局下属二级预算事业单位，本单位2026年委托业务费安排为0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额1,694,014.44元，其中，流动资产108,168.75元，固定资产523,693.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,062,152.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加680,978.31元，其中固定资产增加121,927.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。