目 录

第一部分 红河州文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州文化和旅游局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业和文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

3.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全州文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全州智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构和机关及直属单位党委（离退休人员办公室），包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）、对外交流与合作科（宣传推广科）。

所属单位11个，分别是：

1.州民族文化工作团（州歌舞团）

2.州博物馆

3.州图书馆

4.州文化馆

5.州非物质文化遗产保护中心

6.州文物管理所

7.州文化产业发展中心

8.红河书院

9.州文化和旅游教育中心（非独立核算、非独立批复）

10.州旅游服务质量中心（非独立核算、非独立批复）

11.州文化和旅游信息中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

2026年州文化和旅游局将深入贯彻落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神，乘势抢先机、拼出新突破，奋力推进红河州文旅高质量发展。一是坚持党建引领筑基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。认真落实意识形态责任，切实维护国家安全，筑牢文化安全防线，抓好统战工作。二是推动产业能级提升。加快“十五五”文化和旅游规划编制进度，争取将滇南最美乡愁之旅文化旅游带等纳入国家和省“十五五”规划。瞄准国内、省内旅游行业领军企业精准招商，加快元阳世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区等重点项目建设，抓好一批高品质酒店建设，推进高A级旅游景区、国家级旅游度假区等创建工作，打造智慧旅游新产品新业态，推动旅居向“旅创、旅学、旅养”延伸发展。扩大中越“两国六目的地”黄金旅游线路推介成果，培育壮大一批夜间旅游消费集聚区，发展夜游经济。三是繁荣发展文化事业。深度修改打磨音乐剧《阿者科》，全力推动音乐剧《石榴花开向云端》创制，完成第四次全国文物普查收尾工作，深化非遗活化利用，开发非遗文创产品，打造非遗主题旅游线路，让文化遗产焕发新活力。持续完善城乡公共文化服务一体化建设，完成“文化大篷车·千乡万里行”900场以上惠民演出。四是持续扩大品牌影响。用好用活民族节日、文化节庆、非遗传承等元素，不断打响哈尼长街宴、阿细跳月节、孔子文化节等品牌。指导州内各地举办特色活动，吸引国内外优秀影视剧来红河拍摄，持续提升“旅居红河 村长有请”IP，不断扩大旅居红河的知名度和影响力。五是不断优化营商环境。持续开展旅游市场秩序整治百日行动，优化“30天无理由退货”机制，推动诚信体系加快构建。实施旅游市场秩序整治百日行动，规范旅行社经营管理和导游执业行为。加大对文旅领域的国家安全风险排查、整治，做好火灾、地质、气象灾害防御应对，切实维护游客生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制38人，工勤人员编制7人，事业编制296人。在职实有327人，其中：财政全额保障327人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员194人，其中：离休0人，退休194人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入75,881,768.00元，其中：一般公共预算71,097,768.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,784,000.00元。

与上年对比增加6,709,591.40元，同比增长9.70%，主要原因分析本年度项目支出收入增加，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入71,097,768.00元，其中：本年收入71,097,768.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,097,768.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,650,919.40元，同比增长10.32%，主要原因分析本年度项目支出收入增加，财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出75,881,768.00元。财政拨款安排支出71,097,768.00元，其中：基本支出66,975,356.00元，与上年对比增加4,151,007.40元，主要原因分析：人员工资收入调增，社会保险缴费基数提高，卫生健康支出、社会保障和就业支出及住房保障支出等基本支出相应增加；项目支出4,122,412.00元，与上年对比增加2,499,912.00元，主要原因分析：本年增加非物质文化遗产保护补助经费（对下）200,000.00元、州级非物质文化遗产代表性项目传承人补助经费及医疗健康体检费（对下）954,100.00元、《红河州“十五五”文化和旅游发展规划》编制经费299,000.00元、下乡演出经费800,000.00元、弥勒市散坡村青铜墓地考古发掘项目补助资金100,000.00元、红河州老年诗书画协会补助资金50,000.00元、红河州松柏艺术团活动经费50,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.207款文化旅游体育与传媒支出51,126,855.00元，其中：

（1）2070101行政运行11,105,519.00元，主要用于：机关在职人员工资福利支出及保证机关正常运转的公用经费支出。

（2）2070104图书馆5,064,812.00元，主要用于：州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出及州级免费开放经费等。

（3）2070105文化展示及纪念机构1,137,244.00元，主要用于：红河书院事业人员支出、日常公用经费支出等。

（4）2070107艺术表演团体15,664,925.00元，主要用于：州民族文化工作团事业人员支出、日常公用经费及项目支出等。

（5）2070108文化活动30,000.00元，主要用于：州文化馆场馆免费开放工作相关支出。

（6）2070109群众文化5,235,966.00元，主要用于州文化馆人员工资福利、日常公用经费及项目支出等。

（7）2070111文化创作与保护1,154,100.00元，主要用于：州级传承人补助经费及医疗健康检查经费（对下）、非物质文化遗产保护补助经费（对下金平）。

（8）2070199其他文化和旅游支出2,894,972.00元，主要用于：开展文化旅游工作所需的差旅费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（9）2070204文物保护2,316,584.00元，主要用于：州文物管理所人员工资福利支出、单位日常公用经费及项目支出。

（10）2070205博物馆5,124,665.00元，主要用于：州博物馆人员工资、日常工作运转及免费开放支出等。

（11）2079999其他文化旅游体育与传媒支出1,398,068.00元，主要用于：州非物质文化遗产中心人员工资福利支出及单位日常公用经费支出。

2.208款社会保障和就业支出8,203,446.00元，其中：

（1）2080501行政单位离退休29,220.00元，主要用于：行政人员离休退休人员离退休费、公用经费。

（2）2080502事业单位离退休105,360.00元，主要用于：事业人员离休退休人员离退休费、公用经费。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,915,826.00元，主要用于：在职人员社会保障缴费。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,124,960.00元，主要用于：办理退休人员职业年金。

（5）2080801死亡抚恤金28,080.00元，主要用于：列支遗属生活补助。

3.210卫生健康支出6,096,105.00元，其中：

（1）2101101行政单位医疗500,603.00元，主要用于：人员社会保障缴费。

（2）2101102事业单位医疗2,780,376.00元，主要用于：人员社会保障缴费。

（3）2101103公务员医疗补助2,448,949.00元，主要用于：人员医疗补助缴纳。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出366,177.00元，主要用于：人员社会保障缴费。

4.221款住房保障支出5,228,862.00元，其中2210201住房公积金5,228,862.00元，主要用于人员住房公积金缴纳。

5.230转移性支出442,500.00元，其中2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出442,500.00元，主要用于：公共图书馆、文化馆（站）及博物馆纪念馆免费开放补助资金对下转移支付。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付，主要用于全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助406,500.00元；博物馆纪念馆免费开放补助36,000.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2070111文化创作与保护，主要用于州级传承人补助经费及医疗健康检查经费954,100.00元。

（三）经济社会事业发展事项

2070111文化创作与保护，主要用于非物质文化遗产保护补助经费（金平）200,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额259,047.00元，其中：政府采购货物预算235,204.6元、政府采购服务预算23,842.40元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化和旅游局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计224,074.00元，较上年增加37,615.00元，增长20.17 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化和旅游局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为91,166.00元，较上年增加61,165.00元，增长203.88 %，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）15人次。

主要原因是2025年待付因公出国（境）经费7.12万元，具体为：出访越南执行“参加中越红河跨境旅游博览会”系列活动经费4.48万元；赴日本参加大阪世博会中国馆云南日活动主题州活动经费2.64万元。

（二）公务接待费

红河州文化和旅游局（汇总）2026年公务接待费预算为10,263.00元，较上年减少6,500.00元，下降38.78 %，国内公务接待批次为29次，共计接待270人次。

主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化和旅游局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为122,645.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费122,645.00元，较上年减少17,050.00元，下降12.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是2025年州民族文化工作团处置车辆一辆，预算费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全州公共图书馆文化馆（站）免费开放州级配套补助：两馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年服务人次≥7万人次，全年免费开放天数不低于245天，县市级公共图书馆免费开放时长≥216小时/月，县市级文化馆免费开放时长≥168小时/月，争取观众满意度达90%以上，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（二）博物馆纪念馆免费开放补助：补助列入中央免费开放名单馆数量5个，年开放时间240天以上，举办展览次数≥4次，有效促进中华优秀传统文化传承，争取观众满意度达90%以上，充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文化和旅游局（汇总）2026年机关运行经费安排1,864,844.00元，与上年对比减少12,345.00元，主要原因分析本年度年初在职人员减少，公用经费相应减少。主要用于单位机关运行经费主要用于保障日常办公和单位运转、购置办公资产等工作经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州文化和旅游局（汇总）2026年一般公共预算资金委托业务费安排1,319,900.00元，与上年对比增加722,430.00元，增长120.91%，主要原因分析本年州本级预算项目增加《红河州“十五五”文化和旅游发展规划》编制经费299,000.00元、红河州第四次全国文物普查数据及不可移动文物纳入国土空间规划“一张图”管理经费100,000.00元、第四次全国文物普查项目工作经费70,000.00元、弥勒市散坡村青铜墓地考古发掘项目补助资金100,000.00元、下乡演出经费100,000.00元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州文化和旅游局（汇总）资产总额312,970,356.00元，其中，流动资产4,097,261.69元，固定资产（净值）270,204,133.34元，对外投资及有价证券12,136,578.99元，在建工程0.00元，无形资产（净值）15,720,096.38元，其他资产10,812,285.60元。与上年相比，本年资产总额减少14,912,991.58元，其中固定资产减少8,982,571.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值97,800.00元；报废报损资产39项，账面原值65,828.00元，实现资产处置收入215元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。