目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整红河州重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批陆生野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行促进林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护等工作。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、州财政性资金安排意见。按照红河州人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地保护、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、生态保护修复与退耕还林科、森林资源管理科、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科、规划财务科、人事科。

所属单位18个，分别是：

1.红河州林业和草原局机关

2.云南黄连山国家级自然保护区管护局；

3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局；

4.云南大围山国家级自然保护区管护局；

5.元阳观音山省级自然保护区管护局；

6.红河阿姆山省级自然保护区管护局；

7.红河州芷村国有林场；

8.红河州石岩寨国有林场；

9.红河州国有林场管理站（非独立核算单位）

10.红河州林火监测中心（非独立核算单位）

11.红河州林长制服务中心（非独立核算单位）

12.红河州林业和草原要素保障服务中心（非独立核算单位）

13.红河州林业和草原有害生物防治检疫中心（非独立核算单位）

14.红河州林业双中心（非独立核算单位）

15.红河州森林和草原资源管理站（非独立核算单位）

16.红河州林业工作站（非独立核算单位）

17.红河州林业和草原资源保护中心（非独立核算单位）

18.红河州林业碳汇与生态修复中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.推深做实法治化“护绿”。以林长制为统领，全面构建以林草铁腕执法、森林草原防火、野生动植物保护等为重点的林草资源一体化保护智慧数字治理体系，坚决筑牢国家西南生态安全屏障。确保森林火灾受害率低于0.9‰，草原火灾受害率低于2‰，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下，交出全州连续33年无重特大森林草原火灾发生和人员伤亡的成绩单。

2.推深做实工程化“扩绿”。加快推进石漠化综合治理、干热河谷生态修复、国家储备林建设、城乡绿化美化等项目建设，力争完成营造林30万亩以上，义务植树1000万株以上。

3.推深做实产业化“兴绿”。因地制宜大抓林下种养、经济林果、林业碳汇、绿美苗木、森林康养等产业，努力建设云南林草资源经济高质量发展示范区。

4.推深做实制度化“活绿”。深化集体林权制度改革，积极探索碳汇林、经济林、林木权质押贷等模式，在生态产品价值实现方面迈出更大步伐。

5.推深做实高效化“供绿”。全力以赴抓好全州重点项目的用地保障，以更高的效率推进用地审批，以更大力度强化供后监管，助力全州一流营商环境建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制552人，其中：行政编制135人，工勤人员编制0人，事业编制417人。在职实有511人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员454人，其中：离休0人，退休454人。

车辆编制83辆，实有车辆83辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入112,445,845.90元，其中：一般公共预算112,211,257.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入234,588.70元。

与上年对比增加6,805,676.60元，主要原因是：单位人员增加，基本工资增加，工资及社保收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入112,211,257.20元，其中，本年收入112,211,257.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,211,257.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,879,193.32元，主要原因是：单位人员增加，基本工资增加，工资及社保收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 112,445,845.90元。财政拨款安排支出112,211,257.20元，其中：基本支出106,211,257.20元，与上年对比增加6,879,193.32元，主要原因是：单位人员增加，基本工资增加，工资及社保支出相应增加；项目支出6,000,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501-行政单位离退休32,400.00元，主要用于机关及下属行政单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502-事业单位离退休236,040.00元，主要用于下属事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,728,372.00元，主要用于机关及下属行政事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506-机关事业单位基本职业年金缴费支出1,524,000.00元，主要用于机关及下属行政事业单位基本职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080801-死亡抚恤支出394,417.20元，主要用于机关及下属行政事业单位死亡人员一次性死亡抚恤金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101-行政单位医疗支出1,318,823.00元，主要用于机关及下属行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102-事业单位医疗支出3,741,203.00元，主要用于机关及下属行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103-公务员医疗补助支出4,114,063.00元，主要用于机关及下属行政单位5%医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199-其他行政事业单位医疗支出861,603.00元，主要用于机关及下属行政单位大病补充医疗保险补助支出。

节能环保支出-自然生态保护-2110404-生物及物种资源保护230,800.00元，主要用于蜂猴和倭蜂猴监测项目支出。

农林水支出-林业和草原-2130201-行政运行22,614,861.70元，主要用于局机关及下属行政、参公单位基本支出。

农林水支出-林业和草原-2130204-事业机构52,573,414.00元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

农林水支出-林业和草原-2130234-林业草原防灾减灾支出4,050,000.00元，主要用于森林火灾预防和森林病虫害防治等支出。

农林水支出-林业和草原-2130299-其他林业和草原支出1,950,000.00元，主要用于“启园”管护维护费等工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-2210201-住房公积金8,075,849.00元，主要用于机关及下属行政事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

农林水支出-林业和草原-2130234-林业草原防灾减灾列入州对下专项转移支付项目，金额1,000,000.00元，主要用于全州13县市森林防火预防补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额4,512,935.00元，其中：政府采购货物预算177,880.00元、政府采购服务预算4,335,055.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,103,155.86元，较上年减少13,649,346.06元，下降62.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为36,000.00元，较上年增加35,000.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因是大围山管护局计划到澳大利亚悉尼参加第13届国际苏铁生物学大会，学习研讨中国特有、极度濒危、极小种群野生植物红河苏铁抢救性保护。

（二）公务接待费

红河州林业和草原局2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为170次，共计接待1,000人次。

减少原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为7,987,155.86元，较上年减少13,672,346.06元，下降63.12%。其中：公务用车购置费6,498,000.00元，较上年减少13,682,000.00元，下降67.8%；公务用车运行维护费1,489,200.00元，较上年增加9,653.94元，增长0.65%。共计购置公务用车20辆，年末公务用车保有量为103辆。

减少原因是红河州森林草原火灾高风险区综合治理项目已支付部分项目款，剩余尾款将于年内支付，导致公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级森林防火经费：2026年全州林地防火任务管护面积实现全覆盖，实现地方专业（半专业）队伍建设不低于1支/县，森林防火宣传覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力保护森林资源、生态安全和人民群众生命财产安全。

（二）红河州“十五五”林业和草原发展规划编制项目经费：按照全州“十五五”国民经济发展总体规划和专项规划、区域规划编制部署要求，编制完成红河州“十五五”林业和草原发展规划。

（三）“启园”管理维护经费项目：启园管理面积1375.4亩，绿化养护面积1113.4亩，对7座公厕进行卫生保洁工作，日保洁覆盖率100%，验收合格率100%，各种植物正常形态生长率达到95%以上，卫生保洁达到旅游AAA级以上标准，设施维修及时率100%，促进周边房地产业发展、吸纳周边村寨农民工就业、增加地方财税收入，提升城乡人居环境和人民生活幸福指数。

（四）林长制专项经费项目：完成全州林长制培训，完成林长制工作宣传。通过以上目标的完成，确保林长制整套机制全面运转，有效控制森林受灾率，提高森林覆盖率、蓄积量、湿地保护率、林草产业产值等，高质量完成省级对州委、州政府的年度目标考核任务。

（五）野生动物肇事公众责任保险采购项目：采取肇事野生动物种群调控或者建设隔离防护设施、设置安全警示标志、开展防范宣传等措施，确保本年度保险申报案件结案率和已结案件保险金兑付率均达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州林业和草原局2026年机关运行经费安排9,446,987.00元，与上年对比增加647,523.00元，增加主要原因是：单位人员增加，人员工资正常晋升导致工会经费、职工教育经费等各项运行费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州林业和草原局2026年委托业务费安排5,101,000.00元，与上年对比增加565,900.00元，主要原因是：委托第三方协助编制红河州“十五五”林业和草原发展规划。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州林业和草原局部门资产总额1,655,255,140.09元，其中，流动资产119,928,563.96万元，固定资产256,041,310.87元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,276,492,423.35元，无形资产1,851,754.41元，其他资产941,087.50元。与上年相比，本年资产总额增加172,677,809.57元，其中固定资产减少16,757,507.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆25辆，账面原值5,741,497.80元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入26,033.74元；资产使用收入25,573.50元，其中出租资产410平方米，资产出租收入25,573.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。