目录

第一部分 红河州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州自然资源和规划局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、执法监督科、科技与信息科、财务科和1个机关及直属单位党委（人事科）、1个派出机构（红河州自然资源和规划局经开区综保区分局。

所属单位8个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心；

2.红河哈尼族彝族自治州自然资源开发整理中心；

3.红河哈尼族彝族自治州测绘地理信息服务中心；

4.红河哈尼族彝族自治州不动产登记中心；

5.红河哈尼族彝族自治州自然资源规划档案馆；

6.红河哈尼族彝族自治州城乡规划展览馆；

7.红河哈尼族彝族自治州国土空间规划服务中心；

8.红河哈尼族彝族自治州自然资源要素保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.国土空间格局持续优化。国土空间总体规划全面获批实施，详细规划编制有序推进，重点区域专项规划顺利完成批复，乡镇国土空间规划动态调整稳妥开展，国土空间“一张图”系统建设逐步完善，为区域发展筑牢空间基础。2.耕地保护管理成效显著。严格落实耕地保护责任制，圆满完成年度考核工作，耕地要素保障质量稳步提升，全面完成耕地、林地、园地空间摸排，切实守住耕地保护红线。3.矿产资源管理有序有力。持续强化矿业权基础管理，全面扫清我州四大重点矿区采矿证办理的政策障碍，有序推进矿业权出让工作，进一步规范压覆矿产资源查询服务，推动矿业经济高质量发展。4.要素保障能力持续增强。聚焦重大项目落地需求，全力做好用地保障服务，有序推进土地征收与成片开发工作，扎实开展增减挂钩节余指标交易管理，持续优化规划许可流程，提升服务效能。5.生态修复成效充分凸显。州本级及13个县市国土空间生态修复规划均获批印发并落地实施，矿山生态修复工作扎实推进，环保督察反馈问题全面整改落实，生态环境损害赔偿机制高效运行，生态环境质量持续改善。6.地质灾害防治水平稳步提升。扎实开展地质灾害综合治理，治理成效逐步显现，同时全面强化应急处置能力建设，筑牢人民群众生命财产安全防线。7.执法监督效能不断提升。严格开展土地卫片执法检查，对新增违法建设问题严查快处，扎实整改自然资源督察发现的各类问题，持续严厉打击盗采矿产资源等违法违规行为，协同推进各项专项整治工作，规范自然资源开发利用秩序。8.政务服务质量持续提质增效。聚力化解各类不动产登记难题，全面深化“交房（地）即交证”改革，持续推行不动产“带押过户”模式，不断拓展“跨县市通办”服务范围，顺利完成特殊产权登记各项工作，切实提升群众和企业办事获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制35人，工勤人员编制10人，事业编制70人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49,333,452.00元，其中：一般公共预算49,333,452.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,698,559.00元，主要原因：本年新增红河州级地质灾害治理专项对下资金、红河州国土空间总体规划体检评估及专项规划数据库检查技术购买服务项目经费等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49,333,452.00元，其中，本年收入49,333,452.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,333,452.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,698,559.00元，主要原因：本年新增红河州级地质灾害治理专项对下资金、红河州国土空间总体规划体检评估及专项规划数据库检查技术购买服务项目经费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49,333,452.00元。财政拨款安排支出49,333,452.00元，其中：基本支出28,065,360.00元，与上年对比增加1,428,367.00元，主要原因：人员变动，基本工资、绩效工资等经费增加；项目支出21,268,092.00元，与上年对比增加5,270,192.00元，主要原因：本年新增红河州级地质灾害治理专项对下资金、红河州国土空间总体规划体检评估及专项规划数据库检查技术购买服务项目经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休226,352.00元，主要用于支付离休人员工资及公用经费。

2080502事业单位离退休3,240.00元，主要用于事业人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,703,444.00元，主要用于缴纳养老保险金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出360,000.00元，主要用于缴纳职业年金。

2101101行政单位医疗604,667.00元，主要用于行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗638,823.00元，主要用于事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助889,434.00元，主要用于公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出107,071.00元，主要用于聘用制公务员医疗保险。

2129999其他城乡社区支出540,000.00元，主要用于发放临时人员工资。

2200101行政运行10,437,695.00元，主要用于发放在职人员工资及公用经费。

2200104自然资源规划及管理3,300,000.00元，主要用于红河规划展览馆运营补助经费1,800,000.00元，红河州国土空间总体规划体检评估及专项规划数据库检查技术购买服务项目经费1,500,000.00元。

220106自然资源利用与保护经费1,500,000.00元，主要用于土地整治和增减挂钩项目技术协作经费1,500,000.00元。

220109自然资源调查与确权登记经费350,000.00元，主要用于红河州全民所有自然资源资产清查技术协作单位经费350,000.00元。

220114地质勘查与矿产资源管理经费4,820,200.00元，主要用于云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目经费4,500,000.00元，全州矿产资源核查经费320,200.00元。

220150事业运行费9,538,643.00元，主要用于发放事业人员工资及公用经费。

2210201住房公积金2,027,583.00元，主要用于应发职工住房公积金。

2240601地质灾害防治11,286,300.00元，州级自筹地质灾害防治群测群防员经费1,268,100.00元，红河州级地质灾害治理专项资金2,868,200.00元，红河州级地质灾害治理专项对下资金7,150,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2240601地质灾害防治经费8,418,100.00元，主要用于红河州级地质灾害治理专项对下资金7,150,000.00元，州级自筹地质灾害防治群测群防员经费1,268,100.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3,286,350.00元，其中：政府采购货物预算48,450.00元、政府采购服务预算3,237,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,900.00元，较上年减少264,100.00元，下降66.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少80,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少146,000.00元，下降82.95%，国内公务接待批次为15次，共计接待136人次。

减少主要原因：因严格执行厉行节约有关规定，减少公务接待活动，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为105,900.00元，较上年减少38,100.00元，下降26.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费105,900.00元，较上年减少38,100.00元，下降26.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因：因严格执行厉行节约有关规定，减少公务活动，所以公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

全州矿产资源核查经费：完成全州矿产资源核查经费项目，掌握资源家底，为矿政管理、为资源经济提供储量基础数据，为征收矿业权出让收益提供依据。矿产资源开发利用方案评审、矿山实地核查、绿色矿山遴选评估以及矿产资源开发利用水平调查评估为矿政管理、登记提供基础，进一步促进矿产资源高效绿色开采，助力红河州资源经济发展。掌握全州季度和年度各地类变化状况，建设占用农用地、耕地非农化、农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林等变化状况，以及重点监测区域、永久基本农田、生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、生态修复、增减挂钩等项目的实施状况，形成数据分析报告，支撑自然资源管理决策需要；开展州级数据库更新，推动形成信息共享、数据互动、安全可控、成果应用的良性机制，强化自然资源监测成果数据与相关业务系统共享，及时发现、研判自然资源管理隐患，进一步推动监测成果在规划实施、开发利用、生态修复、用途管制以及执法、自然资源管理考核等工作中的应用，不断提升自然资源管理水平。

红河州级地质灾害治理专项资金：持续开展1个地质灾害防治技术指导中心及13个地质灾害防治技术指导站建设，做好19个地质灾害治理项目验收，地质灾害预警预报能力及防治能力进一步提高。

云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目经费：2025年，局部未完项目收尾，示范工程子项目全部完工并验收，逐级开展验收整改及绩效评价，加强后期管护，持续跟踪监测，建立长效监管机制，巩固工程项目成效并开展示范总结。完成生态修复面积118.08公顷，修复后验收通过率超过100.00%，植被成活率80.00%，项目按时开工率100.00%，后期管护持续时间超过3年，项目实施区域群众满意度超过90.00%。

红河州国土空间总体规划体检评估及专项规划数据库检查技术购买服务项目经费：一是根据规划实施情况，开展规划体检评估工作，为下一步规划修改工作提供有力支撑，按照国家和省的安排同步开展生态保护红线调整工作；二是按照省级要求制定国土空间专项规划编制清单，加强国土空间总体规划与各类专项规划对接，确保总体规划的空间类核心指标及数据有效传导至各类专项规划。

红河州全民所有自然资源资产清查技术协作单位经费：一是更新州级管理的矿产资源资产清查成果，更新州级未确定使用权人国有建设用地清查成果，以上数据下发县市级；二是在县市级自检的基础上完成州级预检，上报省级；三是完成以上数据上报省级复检。

土地整治和增减挂钩项目技术协作经费：落实年度占补平衡耕地指标自给自足，增强土地综合整治项目和增减挂钩项目管理过程中审批、实施监管和验收等环节的技术协作力量。

红河规划展览馆运营补助经费：全年计划完成接待人数5.3万人次，为进馆的各级各类团队提供优质讲解服务；对设备及损坏展板更新维护；健全内部科室管理及相关规章制度；组织开展外出交流学习、专业培训、内部消防安全、反恐防范等活动，重点提升接待讲解水平。完成2026年全年安保、保洁等服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地占补平衡：是指建设用地占用耕地每占一亩耕地必须补充一亩耕地，完不成补充耕地的，可以用资金购买耕地指标。

2.群测群防：是指地质灾害防治发动群众，对地质灾害隐患点进行观察并上报自然资源部门及时处置。

3.耕地保护长效监管技术服务支撑：是指采取卫星遥感、视频监控、实地巡查等综合手段和措施，对全州耕地持续、系统监督管理，及时发现并制止违法违规用地行为；对不合理的耕地流出问题扎实开展整改恢复工作，遏制耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，以确保耕地数量不减少、质量不降低。

4.红河州全民所有自然资源资产清查，是指为摸清全民所有自然资源资产家底，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，组织全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等7类自然资源资产开展清查工作。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年机关运行经费安排3,246,327.00元，与上年对比增加159,304.00元，主要原因：差旅费、培训费、委托业务费等公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2026年委托业务费安排10,717,400.00元，与上年对比减少2,018,600.00元，主要原因：本年减少采矿损毁土地状况调查工作经费、耕地保护长效监管技术服务支撑经费等项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局资产总额4,047,852.18元，其中，流动资产2,264,741.30元，固定资产1,783,110.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少491,728.19元，其中固定资产减少321,542.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。