目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方性法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业的州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个科室（正科级）和政治部，10个科室分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、防灾减灾救灾综合协调科、水旱灾害协调科、火灾地震地质灾害协调科。

所属单位4个，分别是：

1.应急管理综合行政执法支队：一是承担辖区内应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责；组织辖区内具有重大影响复杂案件的查处和县级跨区域执法；对县市、蒙自经开区红河综保区、化工园区等应急管理综合行政执法队伍进行业务监督指导；组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法。二是承担法律法规赋予应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域安全生产行政执法职责。三是依委托承担生产安全事故调查处理工作，参与生产安全事故防范整改措施落实情况评估；参与行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作；对违反新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”规定的行为进行查处。

2.应急管理保障中心：负责应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。协助做好有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责项目招投标和组织实施，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。协助州做好全州安全生产监督管理和自然灾害防灾减灾救灾工作。协助做好档案管理工作。完成局领导交办的其他任务。

3.安全生产资格考试分中心：负责全州安全生产资格考试相关工作。

4.灾害救援管理中心：负责综合减灾救灾信息管理、专业技能培训等保障工作；参与灾情信息的收集分析，为应急救灾、灾害损失调查评估提供信息支撑和技术服务；承担地震地质灾害应急救援管理工作、水旱灾害应急救援管理工作、森林草原火灾扑救和应急救援管理工作。

（三）重点工作概述

2026年号角吹响，“十五五”蓝图待展，我们要以红河州“十五五”现代化应急体系建设规划为引领，迎难而上、砥砺深耕，一年一个台阶，一步一个脚印，在中国式现代化进程中奋力开创红河发展新局面，书写属于新时代红河应急人的使命任务！重点抓好以下工作：

一是着力发挥党建引领应急事业发展的作用，建强应急管理干部队伍。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党，持之以恒推进党的自我革命，把习近平总书记关于党的建设的重要思想贯彻落实到应急管理各领域全过程。

二是着力压紧压实安全防范责任，打赢治本攻坚三年行动收官战。全面贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定要求，按照“党政同责、‘一岗双责’”“三管三必须”的原则，进一步压实各级党委、政府属地管理责任，将应急管理工作纳入经济社会发展总体规划布局，推动安全生产与经济社会统筹协调发展。

三是着力化解行业领域重大风险，强化生产安全事故防范应对。强化应急管理科技支撑能力，深入推进“机械化换人、自动化减人”改革，加大重点行业领域安全风险监测预警系统建设应用和升级改造力度，加快落后工艺设备淘汰退出，推动传统高危行业、产业向智能化转型，形成新质生产力。

四是着力强化安全监管和依法治理，提升执法检查、案件调查评查等业务能力水平。将法治思维和法治理念贯穿于工作全过程、全链条，确保不偏向、不走样。

五是着力推动部门协同联动，提升自然灾害防治能力。大胆履行防灾减灾救灾委员会办公室和“三个指挥部办公室”综合协调职责，强化部门协同联动，推动防灾减灾救灾各项工作再上台阶。深化拓展自然灾害综合风险普查成果应用，优化灾情评估及报送，加强灾情系统管理，进一步提高救灾救助精准化、规范化水平。

六是着力建强应急救援队伍，完善应急救援预案，提升应急响应和救援处置能力。深化落实《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，进一步理顺基层应急管理体制机制，强化乡镇（街道）应急管理力量整合建设。

七是着力弘扬安全文化，营造全民参与良好氛围。聚焦年度宣传主题，增强安全生产月、防灾减灾宣传周等主题活动参与度和实效性，持续开展入脑入心安全宣传活动，着力构建“全领域覆盖、全社会参与”的安全文化培育体系，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,568,174.00元，其中：一般公共预算19,568,174.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,993,468.00元，主要原因分析：一是本年度公用经费支出仅压缩10%；二是本年度新增遗属补助费及离退党支部工作经费及书记等工作补贴；三是严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年度减少项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,568,174.00元，其中，本年收入19,568,174.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,568,174.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,993,468.00元，主要原因分析：一是本年度公用经费支出仅压缩10%；二是本年度新增遗属补助费及离退党支部工作经费及书记等工作补贴；三是严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年度减少项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,568,174.00元。财政拨款安排支出19,568,174.00元，其中：基本支出14,368,174.00元，与上年对比增加1,106,532.00元，主要原因分析：一是本年度公用经费支出仅压缩10%；二是本年度新增遗属补助费及离退党支部工作经费及书记等工作补贴。项目支出5,200,000.00元，与上年对比减少3,100,000.00元，主要原因分析：严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年项目资金安排数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费25,440.00元，主要用于行政单位离退休党支部工作经费及书记副书记等委员生活补贴、退休人员商品和服务支出。

2.2080502款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费1,620.00元，主要用于事业单位退休人员商品和服务支出。

3.2080505款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费1,353,107.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

4.2080506款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出经费295,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2080801款：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,000.00元，主要用于已故职工家属遗属补助。

6.2101101款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费294,491.00元，主要用于行政单位人员基本医疗保险等费用支出。

7.2101102款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗经费328,186.00元，主要用于事业单位人员基本医疗保险等费用支出。

8.2101103款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助经费431,419.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助费用支出。

9.2101199款：卫生健康支出52,932.00元，主要用于行政事业单位大病保险、工伤保险费用的支出。

10.2210201款：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金经费1,014,831.00元，主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金费用支出。

11.2240101款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行经费5,490,554.00元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及因公出国（境）支出。

12.2240106款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管900,000.00元，主要用于安全生产监督检查及安全生产专项整治等专家服务费。

13.2240109款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理经费1,100,000.00元，主要用于安全生产宣传，安全监管专业知识培训，安全生产应急救援、事故查处，安全生产信息化建设等安全生产专项工作方面的开支。

14.2240150款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行经费5,068,594.00元，主要用于事业单位工资福利支出以及商品和服务支出。

15.2300260款：转移性支出-一般性转移支付-灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出3,200,000.00元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2300260款：转移性支出-一般性转移支付-灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出3,200,000.00元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,199,190.00元，其中：政府采购货物预算42,690.00元、政府采购服务预算1,156,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计224,500.00元，较上年增加83,600.00元，增长59.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待140人次。

减少变动的主要原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，有效控制了不必要的接待，规范了接待费报销审批手续。我局应急救援工作任务繁重，公务接待支出主要用于上级应急管理部门到我州进行督查检查、考核以及应急救援、县级应急部门到州级汇报交流工作等公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为204,500.00元，较上年增加93,600.00元，增长84.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费204,500.00元，较上年增加93,600.00元，增长84.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加变动的主要原因分析：为确保各项工作的顺利开展，经州机关事务管理局同意核定红河州应急管理保障中心和红河州应急管理局灾害救援管理中心公务车辆编制各1辆，用于保障全州安全生产监督管理和自然灾害防灾减灾救灾等工作，鉴于公务用车车辆增加，随之增加公务用车保险费、维修费、过路费、洗车费等公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，始终坚持人民至上、生命至上，全面推进各类风险隐患排查治理，本级以及各县（市）对非煤矿山、危险化学品生产经营以及工贸企业进行安全隐患排查率达100%，聚焦重点部位防范、隐患排查整改率不低于85%、开展全覆盖拉网式排查，未雨绸缪、防患未然，从源头上消除安全生产风险隐患，全州全年安全生产形势实现总体稳定，年内争取不发生较大以上生产安全事故，安全生产事故得到有效控制，安全事故造成直接经济损失控制在1800万元。按计划开展安全生产宣传工作，发放宣传材料不少于10000份，确保安全生产重要性宣传知晓率不低于80%。保障服务对象、社会公众对安全监督工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年机关运行经费安排1,984,023.00元，与上年对比增加152,583.00元，主要原因分析：年末在职在编人员增加，人员经费随之增加，且本年度公用经费支出仅压缩10%，较上年增加5%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2026年委托业务费安排1,900,000.00元，与上年对比减少403,000.00元，减少的主要原因分析：切实加强支出预算管理，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算，最大限度统筹支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额6,855,236.80元，其中，流动资产817,306.57元，固定资产6,005,646.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32,283.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,210,031.95元，其中固定资产减少56,786,398.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。