目 录

第一部分 红河州文化产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州文化产业发展中心2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州文化产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据红河州人民政府关于《红河大剧院管理运营工作专题会议纪要》精神，于2016年2月3日起，红河大剧院及红河州文化产业投资有限责任公司由州委宣传部正式移交给红河州文化和旅游局管理。2016年3月29日红河州机构编制委员会下发了《关于成立红河州文化产业发展中心的批复》（红编〔2016〕38号），同意成立红河哈尼族彝族自治州文化产业发展中心。

主要职能：积极做好文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施；承担国家级、省级文化艺术类课题和项目的申报、管理、实施等相关工作；组织开展文化及跨界融合领域相关工作；提升、打造全州文化艺术精品；做好文化产业招商和宣传营销工作；指导、管理红河大剧院和演出公司工作；组织承办各类公益性、商业性演出活动；完成州文化和旅游局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政部、服务部、策划营销部、工程部、安保部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.从严管党治党，筑牢战斗堡垒。坚持党对剧院工作的全面领导，以严的基调抓实管党治党各项工作，筑牢剧院发展战斗堡垒。一是持续推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振，以高质量党建引领剧院高质量发展，进一步强化政治担当、压实主体责任，把党建优势转化为发展优势、工作实效。二是坚决筑牢意识形态主阵地，强化思想引领和风险防控，严格落实意识形态工作责任制，确保剧院各项工作方向正确、行稳致远，更好服务全州文化事业与文化产业高质量发展大局。

2.深化内容供给，增强核心竞争力。始终把内容建设作为核心任务，着力提升剧目品质与市场吸引力，夯实剧院发展根基。一是重点引进舞剧、脱口秀、戏剧、音乐会等具有强市场号召力的头部IP资源，不断优化剧目供给结构，丰富演出形式，力争将全年平均上座率稳定在80%以上。二是精准平衡商业价值与公益属性，在提升市场效益的同时，坚守文化公益使命，持续强化红河大剧院品牌的专业辨识度与公众影响力，打造特色文化演出标杆。

3.升级文旅战略，构建IP矩阵。以东风韵成功运营模式为借鉴，深化文旅融合发展，推动演艺与旅游深度绑定。进一步创新演出形式与内容，丰富游客沉浸式体验，提升文旅演艺吸引力。同时，积极推动与红河州内其他优质景区的战略联动，深化“节庆+演艺+非遗+旅游”融合发展模式，着力构建具有红河民族特色、地域特点的文旅演艺IP体系，实现从“单点突破”向“全域联动”的转型升级，全面提升文旅融合项目的经济效益与社会效益。

4.升级品牌传播，提升转化效能。系统优化品牌传播策略，强化线上线下联动传播，提升品牌影响力与成果转化效能。优化线上媒体矩阵布局，针对不同演出活动、主题节点定制精准高效的运营方案，加强公众号、社群等私域流量运营，力争实现粉丝数突破2万、公众号年均阅读量增长30%以上。深化与旅游、商业等领域的异业合作，整合优质资源，联合景区、商圈开展联动推广，提升演艺活动对周边消费的带动作用，实现品牌价值与经济效益同步提升，助力区域文旅高质量发展。

5.推进设备更新，夯实演出保障。积极抢抓政策机遇，全力推进演艺设施设备升级，为高质量演出提供坚实保障。主动对接国家“推动大规模设备更新”超长期特别国债政策，积极申请文旅设备更新专项资金，扎实推进红河州民族文化工作团（红河大剧院）舞台系统设施设备更新项目前期筹备工作，细化工作举措、压实工作责任，确保项目顺利落地实施。通过更新一批安全性能高、舞台效果优、运行稳定、能效等级先进的演艺设备，有效消除现有设备因接近或超过经济使用年限带来的安全隐患，进一步提升舞台艺术呈现水平与观众观演体验，为构建红河州安全、高效、现代化的演艺设施体系提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,272,501.00元，其中：一般公共预算2,272,501.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入1,979,928.00元对比增加292,573.00元，上升14.78%，主要原因是新增1人军转安置人员工资、社保及公积金；事业人员正常晋升工资；社保及公积金缴费基数的调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,272,501.00元，其中：本年收入2,272,501.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年总收入1,979,928.00元对比增加292,573.00元，上升14.78%，主要原因是新增1人军转安置人员工资、社保及公积金；事业人员正常晋升工资；社保及公积金缴费基数的调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,272,501.00元。财政拨款安排支出2,272,501.00元，其中：基本支出2,272,501.00元，与上年对比增加292,573.00元，上升14.78%，主要原因是新增1名军转安置人员工资、社保及公积金；事业人员正常晋升工资；社保及公积金缴费基数的调整。项目支出0.00元，与上年无增减变化，主要原因是红河大剧院于2023年划转至红河州民族文化工作团管理和使用，我中心无项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费。

1.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费的支出。2026年预算数为1,571,772.00元，较上年1,378,016.00元增加193,756.00元，上升14.06%，主要原因是新增1人工资福利支出；事业人员正常晋升工资；公用经费的调整。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费部分的支出。2026年预算数为234,148.00元，较上年204,972.00元增加29,176.00元，上升14.23%，主要原因是新增1人，基本养老保险缴费基数的调整。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于退休人员记实职业年金的缴费支出。2026年预算数为106,000.00元，较上年81,140.00元增加24,860.00元，上升30.64%，主要原因是记实职业年金缴费支出的调整。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分的支出。2026年预算数为112,684.00元，较上年98,643.00元增加14,041.00元，上升14.23%，主要原因是新增1人，基本医疗保险缴费基数的调整。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助的支出。2026年预算数为61,464.00元，较上年53,805.00元增加7,659.00元，上升14.23%，主要原因是新增1人，公务员医疗补助缴费基数的调整。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于事业人员大病补充保险单位部分及工伤保险的支出。2026年预算数为10,822.00元，较上年9,623.00元增加1,199.00元，上升12.46%，主要原因是新增1人，工伤保险缴费基数的调整。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于事业人员住房公积金的支出。2026年预算数为175,611.00元，较上年153,729.00元增加21,882.00元，上升14.23%，主要原因是新增1人，住房公积金缴费基数的调整。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无州对下专项转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无州对下专项转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无州对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我中心无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

红河州文化产业发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我中心无接待文化部门正常公务活动产生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我中心无公务用车编制，公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此说明情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从州级财政部门取得的财政拨款。

2.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文化产业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我中心无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州文化产业发展中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我中心无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州文化产业发展中心资产总额657,404.41元，其中，流动资产0.00元，固定资产633,654.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,750.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少160,975.29元，其中固定资产减少132,338.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。