目录

第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、机电设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，红河州水勘院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧密围绕云南省委提出的“3815”战略发展目标和红河州委的“337”工作思路，在州委、州政府的坚强领导和州水利局等上级部门的有力指导下，聚焦主责主业，奋力担当作为，致力于以高质量勘察设计服务支撑全州水利事业高质量发展和地方经济社会发展。

1.重点项目勘察设计任务高效完成。紧紧围绕全州水利建设中心任务，集中精锐力量，保质保量完成了年度重点项目的勘察设计工作。一是全力保障重大水利工程前期工作，如期完成了石夹槽水库工程、泸西县勺布白水库、红河州弥泸大型灌区弥勒片区、弥勒市西二镇小型水库联合灌区项目等的可行性研究、初步设计等阶段勘察设计任务，为项目顺利推进奠定了坚实基础。二是扎实推进中小河流治理、病险水库除险加固、农村供水保障、水土保持等项目的勘测设计，年内累计完成各类勘察设计项目38项，有效服务了全州水利基础设施建设。

2.技术支撑与服务保障能力持续增强。积极发挥技术优势，主动服务全州水利发展大局。一是为州内水利规划编制、项目审查、技术咨询、应急抢险等提供了及时可靠的技术支持，参与完成了红河州十三县市水网规划、红河州“十五五”水安全保障规划等。二是深入推行“一线工作法”，设计人员常态化深入工地现场，红河俄垤水库、弥勒龙泉水库、河口天生桥水库等项目工地，解决施工中的技术难题。三是积极探索应用，BIM技术、无人机航测、管道自动设计、多尺度多层级融合的三维地质模型及其动态更新技术，提升勘察设计工作的数字化、智能化水平。

3.内部管理与改革发展稳步推进。以提升效能为核心，不断优化内部运行机制。一是进一步完善了单位内控、质量、安全、技术管理体系，年内设计成果合格率达到100%。二是加强人才队伍建设，通过深化院所合作、打通升学渠道、项目带科研、科研育人才等方式，提升了队伍专业素养和创新能力。三是持续推进市场化改革和内部激励机制探索，激发了内生动力和发展活力。

4.党的建设与业务工作深度融合。始终坚持和加强党的全面领导，将党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育及相关学习活动，引导干部职工坚定理想信念，转变工作作风，为完成各项任务提供了坚强的政治和组织保证。抓实组织建设，严格规范发展党员程序，落实“三会一课”等制度，在“两优一先”表彰中多人获誉。健全责任体系，班子成员认真履行“一岗双责”。加强谋划部署，专题研究分析党员干部思想动态，查找并整改风险隐患，凝聚正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有105人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助105人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制11辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71,459,354.00元，其中：一般公共预算8,459,354.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入63,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加63,684,388.00元，其中，一般公共预算增加684,388.00元，主要原因分析是在职人员岗位调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了预算。事业单位经营收入增加63,000,000.00元，主要原因分析是上年度预算编制时，未涉及营业收入相关测算与安排。本年度根据单位实际工作需要，新增委托业务事项，增加了事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,459,354.00元，其中：本年收入8,459,354.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,459,354.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加684,388.00元，主要原因分析是在职人员调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71,459,354.00元。财政拨款安排支出8,459,354.00元，其中：基本支出8,459,354.00元，与上年对比增加684,388.00元，主要原因分析在职人员调整工资和社保；项目支出63,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502 事业单位离退休38,880.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,753.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102 事业单位医疗451,245.00元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出。

4.2101103 公务员医疗补助482,718.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

5.2101199 其他行政事业单位医疗支出83,735.00元，主要用于事业单位其他医疗方面支出。

6.2130399 其他水利支出5,799,343.00元，主要用于事业单位在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴 、津贴补贴（事业）等支出。

7.2080801 死亡抚恤费40,680.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,000,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红河州水利水电勘察设计研院部门部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红河州水利水电勘察设计研院部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省红河州水利水电勘察设计研院部门2026年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红河州水利水电勘察设计研院部门2026年公务用车购置及运行维护费为650,000.00元。其中：公务用车购置费500,000.00元；公务用车运行维护费150,000.00元。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆。与上年对比增加650,000.00元，主要原因是上年度预算编制时，未涉及财政拨款公务用车购置及运行维护费相关测算与安排，本年度根据单位实际工作需要，新增该预算（我单位公务用车购置及运行维护费在经营支出中列支，支出资金为事业单位经营收入资金）。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红河州水利水电勘察设计研院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省红河州水利水电勘察设计研院2026年委托业务费安排61,000,000.00元，与上年对比增加61,000,000.00元，主要原因是上年度预算编制时，未涉及财政拨款的委托业务费相关测算与安排，本年度根据单位实际工作需要，新增该预算（我单位委托业务费在经营支出中列支，支出资金为事业单位经营收入资金）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研院部门资产总额202,206,378.12元，其中，流动资产188,020,599.88元，固定资产13,839,506.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产346,271.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少98,339,931.83元，其中固定资产减少1,189,148.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值380,782.00元；报废报损资产93项，账面原值1,056,480.40元，实现资产处置收入7,066.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。