目录

第一部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要开展水利工程咨询、规划、勘察、设计、施工、科研等经营业务。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务、机动抢险和救援任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

稳步推进项目前期及实施工作：

1.按期推进开远市泸江水库至远近冲水库连通工程。

2.按期推进泸西县东部排洪排涝工程。

3.按期推进红河断裂南段钻孔应变台阵—金平子台建设工作。

4.按期推进金平县九公里段河堤施工项目建设。

5.按期推进红河县坝兰河牛红至达垤、批哈、车同段治理工程项目施工建设。

6、推进科技成果转化：加强科技成果的推广和应用工作，推动科技成果向现实生产力转化。建立健全科技成果转化机制，促进产学研用深度融合。

7、推进水利标准化工作：加强水利标准化建设，完善水利技术标准体系。推动水利工程建设和管理标准化、规范化发展，提升水利工程的整体质量和效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有87人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助87人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入75,421,070.00元，其中：一般公共预算7,481,070.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入67,940,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加68,143,567.00元，主要原因：2025年度预算编制时，未涉及营业收入相关测算与安排，2026年度根据单位实际工作需要，新增委托业务事项，增加了事业单位经营收入；在职人员调整基本工资标准增资及薪级工资增加一级。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,481,070.00元，其中：本年收入7,481,070.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,481,070.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加203,567.00元，主要原因：在职人员调整基本工资标准增资及薪级工资增加一级。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出75,421,070.00元。财政拨款安排支出7,481,070.00元，其中：基本支出7,481,070.00元，与上年对比增加203,567.00元，主要原因：在职人员调整基本工资标准增资及薪级工资增加一级；项目支出67,940,000.00元，与上年对比增加67,940,000.00元，主要原因：2025年度预算编制时，未涉及营业收入相关测算与安排，2026年度根据单位实际工作需要，新增委托业务事项，相应增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,498,056.00元，卫生健康支出949,936.00元，农林水支出5,033,078.00元，具体按功能科目分类如下：

1.2080801死亡抚恤2026年预算数为93,024.00元，用于事业单位遗属补助支出；

2.2080502归口管理的事业单位离退休2026年预算数为46,980.00元，用于退休人员公用经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,358,052.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗2026年预算数为392,138.00元，用于事业单位基本医疗缴费经费支出；

5.2101103公务员医疗补助2026年预算数为476,155.00元，用于公务员医疗补助；

6.2101199其他行政事业单位医疗2026年预算数为81,643.00元，用于事业单位其他医疗方面支出；

7.2130399其他水利支出2026年预算数为5,033,078.00元，用于事业单位基础性绩效工资、基本工资、奖励性绩效改革性补贴、津贴补贴（事业）支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,940,000.00元，其中：政府采购货物预算2,940,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入资金“三公”经费预算合计220,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费220,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年新增经营性收入公务用车维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河湖库渠治理、水利科技等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2026年委托业务费安排65,000,000.00元，与上年对比增加65,000,000.00元，主要原因：2025年度预算编制时，未涉及营业收入相关测算与安排，2026年度根据单位实际工作需要，新增委托业务事项，相应增加委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额299,713,512.97元，其中，流动资产294,752,991.16元，固定资产4,482,379.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产478,142.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,528,735.48元，其中固定资产减少155,705.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。