目录

第一部分 红河州人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省委、省人民政府领导指示批示及省委、省人民政府文件在红河州贯彻落实的行文工作，州人民政府向省人民政府请示、报告的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门转由州人民政府办理的事项。

2.负责州人民政府会议的筹备和有关服务保障工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义印发的公文。

4.研究各县市人民政府和州直各部门、各单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。

5.根据州人民政府领导指示批示，对州直各部门、各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。

6.围绕州委、州政府的中心工作和州人民政府领导的指示，组织对全面深化改革和全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。对重大决策实施情况进行跟踪调研。根据州人民政府领导指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.督促检查各县市人民政府和州直各部门、各单位对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导各县市人民政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

8.督促检查、协调指导全州政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议、政协提案。

9.指导督促、协调推进全州政务信息、政府信息与政务公开工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

10.对州人民政府规范性文件、重大行政决策事项进行合法性审核；对各县市人民政府、州直各部门报送州人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督；负责州人民政府法律顾问工作。

11.负责州人民政府值班工作，及时向省人民政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导报告重要紧急情况（含突发事件信息），并传达和督促落实省政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导的指示。

12.负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

13.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构（正科级）和机关党委，具体包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科、机关党委（老干科）。

所属单位3个，分别是：

1.红河州州级机关文件交换站

2.红河州人民政府发展研究中心

3.红河州人民政府信息系统保障中心

代管企业有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工。

（三）重点工作概述

红河州政府办公室主要承办省州领导批示及文件贯彻的行文工作，拟审州政府向省政府的请示报告，筹备保障政府会议并推动决议落实，起草审核各类公文、研究审批相关请示、协调部门争议。同时开展经济社会发展等调研并提出建议，督查批示决定落实及建议提案办理，统筹政务信息公开与公报编撰，做好规范性文件合法性审核、政府值班和驻外机构管理，承办交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制85人，工勤人员编制21人，事业编制19人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员125人（其中政府代管企业43人），其中：离休2人，退休123人（其中政府代管企业43人）。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4113.40万元，其中：一般公共预算4113.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加291.56万元，增幅7.63%，主要原因是上年度预算未包含增资部分及部分保障办公室运维的经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4113.40万元，其中:本年收入4113.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加291.56万元，增幅7.63%，主要原因是上年度预算未包含增资部分及部分保障办公室运维的经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4113.40万元。财政拨款安排支出4113.40万元，其中：基本支出3623.40万元，与上年对比增加81.56万元，增幅2.25%，主要原因2025年度办公经费压缩15%，2026年改为压缩10%；项目支出490.00万元，与上年对比增加210.00万元，增幅75%，主要原因是将上年未纳入预算的保障办公室运维的经费统一纳入本年度部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301款［一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行］支出2375.37万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支；

2010399款［一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出］支出490万元，主要用于：我办的各项业务活动支出。

2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支47.24万元，主要用于2名离休干部离休费和80名行政退休人员公用经费；

2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支339.47万元，主要用于代管企业原金湖宾馆和红河大酒店改制前退休职工43名退休职工工资及公用经费；

2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出300.62万元，主要用于职工的养老保险缴费；

2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金支出）支出65万元，主要用于在职职工调离本级、2026年退休人员做实职业年金的职业年金缴费支出；

2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位离退休支出）支出4万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的管理费用；

2080801款（社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤）支出3.6万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助；

2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出112.93万元，主要用于在职行政人员医疗保障缴费支出。

2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出19.58万元，主要用于事业单位事业人员医疗保障缴费支出。

2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出115.9万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出14.23万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出225.46万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项662件75.9万元，其中：政府采购货物预算50.95万元、政府采购服务预算24.95万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.2万元，较上年增加3万元，增长15.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国2人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

红河州人民政府办公室2026年公务接待费预算为4万元，较上年减少2万元，降幅50%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为15.2万元，较上年增加5万元，增长47.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.2万元，较上年增加5万元，增长47.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2026年实有车辆增加1辆，公务用车燃油费及维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州政府办专项业务经费的主要绩效目标是协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担好办文、办会、办事。做好红河州人民政府门户网站的维护和管理、《红河州人民政府公报》的资料收集、整理、编纂、发行、全州政府系统信息组织工作及办理州人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务；联系州人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理等各项工作。

（二）办公平台OA系统规划、建设、管理、运行维护工作和全州网站集群建设、管理、运行、维护等系统技术工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州人民政府办公室2026年机关运行经费安排490万元，与上年对比增加210万元，增幅75%，主要原因是将上年未纳入预算的保障办公室运维的经费统一纳入本年度部门预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州人民政府办公室2026年委托业务费安排201.00万元，与上年对比增加3.5万元，主要原因分析上年度部分保障运维经费未纳入预算，本年度根据实际工作安排纳入本年度预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州人民办公室资产总额864.58万元，其中，流动资产53.84万元，固定资产267.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程520.90万元，无形资产22.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加421.61万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值×0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。