目录

第一部分 红河州农村水利水电管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州农村水利水电管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州农村水利水电管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州农村水利水电管理中心是州水利局下属单位，主要是承担农村小水电安全生产监管等社会公益性服务；承接水利水电工程技术服务、会议及展览服务；为已建设水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；建筑工程劳务；建筑工程机械与设备租赁；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严要求、高站位，切实加强自身建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好党的二十届四中全会精神的学习，牢牢把握正确的政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；二是切实加强支部自身建设，充分发挥战斗堡垒作用，严格规范标准，提高支部工作质量；三是把深入贯彻中央八项规定精神作为我中心长期一项重大政治任务，切实转变整个单位的工作作风、纪律作风和生活作风；四是坚持抓党建促业务，强化责任担当，改进工作作风，推进清正廉洁，坚持以单位为中心，认真履行本单位应尽的职能职责。

2.结合“十五五”水利总体规划，积极拓展业务。在“十五五”期间，我们将时时关注国家对水利工程建设管理方面出台的新政策，及时掌握中央、省、州“十五五”水利规划建设的总体目标，结合上级重新赋予的职能职责，重点围绕农村水利水电管理方面做文章，坚持“科学管理、安全生产、服务优化、质量守信”的管理工作思路。

3.持续加强安全生产管理工作。一是持续深入开展消防安全隐患排查工作，重点对办公区、泵站、生产车间和在建工程项目等场所的定期组织开展消防安全检查；二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严密管控风险，及时消除隐患；三是继续抓好在建工程项目安全生产事故隐患排查工作，同时进一步加大水利安全生产宣传培训力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有48人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，超编6辆主要是我单位是差额事业单位，下属企业和红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心统一核算，企业6辆车辆也统一在实有车辆里面，所以超出编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,367,309.00元，其中：一般公共预算4,367,309.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少157,808.00元，主要原因分析是调走2人，人员工资减少，同时，工资津补贴及相关费用变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,367,309.00元，其中：本年收入4,367,309.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,367,309.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157,808.00元 ，主要原因分析是调走2人，人员工资减少，同时，工资津补贴及相关费用变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,367,309.00元。财政拨款安排支出4,367,309.00元，其中：基本支出4,367,309.00元，与上年对比减少157,808.00元，主要原因分析人员工资减少，调走2人，同时，工资津补贴及相关费用变动；项目支出0元，项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析单位无财政补助项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休47,520.00元，主要用于退休人员的公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出772,224.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2080801遗属人员补贴75,648.00元，主要用于遗属人员补贴；

2101102事业单位医疗222,980.00元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助373,610.00元；主要用于在职人员公务员医疗缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出72,004.00元，主要用于在职人员大病险及其他保险缴费；

2130399其他水利支出2,803,323.00元，主要用于在职人员基本工资发放。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（车辆运行维护费在单位经营费用中列支）。

本年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位未获财政补助机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位未获财政补助委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心资产总额10,610,024.78元，其中，流动资产8,929,017.79元，固定资产424,742.04元，对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,302,000.34 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。