目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

5.指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

6.配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训和轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

12.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、群众工作部（州直机关工会联合会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.讲政治、铸忠诚，政治机关建设见实效

一是在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，把“六个是否”作为衡量机关党建工作成效的根本标准，紧扣州委深化改革重大任务、落实全面从严治党重点工作、巡视巡察党建问题整改等方面，实地检查组对州直单位全覆盖开展政治体检，发现问题并及时整改。二是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。压实主体责任，坚持上下联动，构建理论学习中心组系统学、青年学习小组专题学、党员大会全覆盖学、离退休党员送学上门全链条学习体系，推动州直部门党委（党组）开展读书班、理论学习中心组学习、学习研讨，领导干部讲专题党课。三是围绕中心大局抓党建。开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，以“清单制+责任制+时限制”推动州直机关“三服务”事项落地。决胜机关党建三年行动，完成新时代机关党的建设高质量发展三年行动重点任务。扛牢民族团结创建“进机关”工作责任。开展“机关党建促高质量发展献一策”主题党日，党员建言献策。打造“税心向党 信念永恒”等党建品牌，“机关党建促三大经济发展”“党建业务深度融合发展”等经验做法。

2.强引领、明方向，理论武装工作促实践

一是当好学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神排头兵。将全会精神纳入主体培训班次，构建领导干部深入学、党员干部带头学、青年干部积极学、离退休干部和群众广泛学“联学带学”机制，开展宣讲，分级分类推进全会精神学习培训。开展“星火”“有我”“巾帼服务”“生声不息”等志愿宣讲服务，全力打造“现场体验+宣讲、板凳夜话+宣讲、网络媒体+宣讲”等理论宣讲模式。二是深化党员干部政治教育。选派州直机关党员干部赴外参加专题培训班。邀请各级专家教授举办专题培训。采取“基层点单、专题授课、你问我答”的方式，常态化举办“党务知识小课堂”提升党务干部履职能力，培训党务干部。举办发展对象暨入党积极分子培训班培训。三是创新党员教育抓实学习型机关建设。印发《进一步深化“学习型机关”建设实施方案》，塑造“理响同心”学习型机关品牌，举办“理论学习中心组示范课”，常态化开展理论学习中心组列席旁听工作提出优化建议。继推出音乐思政课、情景思政课、舞蹈思政课等系列思政课后，原创推出“音乐党史课”，持续打造具有红河机关特色的党性教育品牌。四是党建带群建凝聚新活力。围绕凝聚人心、汇聚力量，实施党群联动工程，健全机关工青妇等群团组织，以“青春心向党”“爱党爱国正家风”“健康课堂”三个工作品牌为抓手，举办“青春绽基层 奋进建新功”主题团日、“好故事树好家风，好家声传好家训”家风故事分享会、迎新趣味运动会、周末气排球联赛等系列活动，进一步发挥好联系服务群众的桥梁纽带作用。

3.抓基层、强根基，组织堡垒建设提质效

一是加强组织体系建设。激励机关党组织突出“两个功能”、发挥“两个作用”。二是聚焦“四强”党支部，抓牢“扩先提中治软”行动。确定规范化示范党支部与“一般”党支部和“后进”党支部结对共建。对州直机关述职评议考核等次为“一般”的党组（党委）书记进行约谈。三是抓实基础党务工作。开展州直机关规范党费收缴专项活动，制发《州直机关党员党费收缴基数计算表》。督促党组织按期换届、补选。健全完善发展党员前置审核机制。

4.转作风、提效能，两场革命显担当

一是着力整治“脚尖上的形式主义”。规范调研报备工作，管理调研报备平台，走访了解调研工作成效。开展调研备案加强对调研备案信息异常数据进行重点审核，通过上门核实、督促提醒，研判取消不合规调研活动。二是优化“红河评议”提升机关效能。增设“形式主义官僚主义问题反映”模块，推动州直机关部门为群众、企业办实事解难事。启动整治“机关病”和“衙门作风”专项行动，督促州直部门重点围绕5个方面“13个是否”建立问题清单、推动整改，形成“整治脚尖上的形式主义”为基层减负、“机关病”和“衙门作风”工作长效机制。三是厉行节约过“紧日子”。通过资源共享节约培训活动场租、席卡、宣传等开支。

5.抓建设、管队伍，营造干事创业氛围聚活力

一是抓实意识形态、安全和法治建设工作。全面落实意识形态和国家安全工作责任，工委会研究部署意识形态、安全、保密等工作。开展“人人讲安全、个个会应急”安全教育主题党日。深入学习贯彻习近平法治思想，通过工委会、理论学习中心组、学习例会等方式集中学习，委托法律顾问审核合同、出具法律意见建议，积极推进工委法治建设和依法决策。组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨年轻干部违纪违法案例警示教育，组织观看警示教育片。支持和推动监督执纪问责。工委微信公众号发布国家安全、失泄密纪法课堂等信息，引导党员干部遵纪守法。二是抓好干部人事制度执行。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确选人用人导向。开展政治素质考察、家访，健全日常考核和年度考核结合举措，常态化执行工委人员日常考核和年度考核奖差异化分配，有效、有力激发干部队伍活力。三是抓牢退休干部和年轻干部管理教育。对退休党员采取网上“三会一课”、送教上门、信息化平台推送等方式常态化开展学习。加强年轻干部思想引领，班子成员开展谈心谈话，鼓励年轻党员将学习教育成果转化为推动工作、服务群众的实际行动。青年理论学习小组成员常态化列席工委会学习议题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6179397.00元，其中：一般公共预算6179397.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加78985.00元，主要原因是2025年我单位退休1名副处级职工，新增1名事业人员；项目经费较上年增加10元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6179397.00元，其中，本年收入6179397.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6179397.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加78985.00元，主要原因是2025年我单位退休1名副处级职工，新增1名事业人员；项目经费较上年增加10元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6179397.00元。财政拨款安排支出6179397.00元，其中：基本支出5479397.00元，与上年对比减少21015.00元，主要原因分析2026年我单位退休1名副处级职工，新增1名事业人员；项目支出700000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要原因是推动州直机关高质量党建促进高质量发展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出4750682.00元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出551207.00元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险、职业年金和退休公用经费等支出。

3.卫生健康支出473298.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费等。

4.住房保障支出404210.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80460.00元，其中：政府采购货物预算80460.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位共立项目1个，其中重点项目1个，项目名称：机关党建专项经费。

（一）项目概况

1.项目背景

为深入开展学习宣传党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，围绕省委战略目标谋划和州委工作思路，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位不动摇，以高质量机关党建服务保障红河高质量发展。

我单位根据部门职能职责每年组织召开机关党的工作会议和州直单位党委（党组）书记述职评议考核会等会议，开展入党积极分子、党支部书记、党员干部等培训。持续抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合，推进党的建设新的伟大工程中的示范带头作用，切实增强做好机关党建的责任使命感。健全党的组织体系。

2.主要内容及实施情况

深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成州委和州政府交办的其他任务。

以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层支部、机关单位服务质量测评等工作，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）资金投入和使用情况

2026年机关党建专项经费预算资金700000.00元，按经济科目分类情况：

1.委托业务费：566550.00元；

2.印刷费：8830.00元；

3.其他商品和服务支出：60000.00元；

4.办公设备购置费：63960.00元；

5.信息网络及软件购置更新：660.00元。

（三）项目绩效目标。

1.总体目标

一是深入宣传贯彻党的各项重要精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，扎实推进省委、州委关于基层党建工作的任务部署，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》《红河州州级机关贯彻落实〈中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见〉清单》等重要文件和州委部署要求，实时更新、宣传落实党的各项方针政策，推动机关党建工作。

二是强化担当，认真贯彻落实州委各项工作要求，做好服务中心、各项重大活动的服务保障，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴、党建引领产业发展、河长制、作风评议等工作。

2.阶段性目标

一是2026年深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续抓好机关党建品牌创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。

二是以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大精神。抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴、党建引领产业发展、河长制、作风评议等工作。

三是完成州委和州政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年机关运行经费安排699028.00元，与上年对比增加21171.00元，主要原因是2026年公用经费压缩比例较上年减少，所以运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2026年委托业务费安排566550.00元，与上年对比增加94850.00元，主要原因是推动州直机关高质量党建促进高质量发展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产总额363464.91元，其中，流动资产87762.43元，固定资产275702.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5116.74元，其中固定资产增加1683.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。