目录

第一部分 红河州大型灌区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州大型灌区管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州大型灌区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州大型灌区管理局主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6内设机构，包括：办公室、规划计划建设管理科、财务和资产管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法依规做好“三海”保护管理。一是积极争取上级支持，加强三海保护管理机构能力建设，加强执法经费及执法设备保障。二是加强市级层面的三海行政执法人员建设，压实市级层面的三海保护管理责任。三是积极协调蒙自市人民政府妥善解决处理历史遗留问题。四是协助蒙自市、个旧市人民政府做好大屯海周边村民矛盾化解工作。五是建议启动《条例》修编工作，调整压实属地、产权方管理责任。

2.坚决贯彻党中央、国务院关于生态环境保护的重大决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，全面、坚决、彻底完成第三轮中央生态环境保护督察报告指出的大屯海水仍为劣V类问题的整改。通过实施雨过铺片区提水泵站建设工程、五里冲水库西干渠玉屏倒虹吸修复工程、乍屯沟清淤修复工程、大屯海水环境质量现状（氟化物）调查溯源及水质在线监测系统建设，实现向大屯海生态补水和水体的实时监测，有助于维持适宜水位，改善水质，促进水体循环，抑制有害水生生物过度繁殖，恢复水体自净功能与生态功能。同时实现良好的水环境能够保障水库持续为区域工业、农业生产提供良好的水资源支撑，促进人水和谐的城市发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,778,285.00元，其中：一般公共预算25,778,285.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加了19,912,317.00元，主要原因分析是本年为切实抓好中央生态环境保护督察反馈大屯海问题整改工作，确保2026年如期实现大屯海水质脱劣，拟通过实施雨过铺片区提水泵站建设工程、五里冲水库西干渠玉屏倒虹吸修复工程、乍屯沟清淤修复工程、大屯海水环境质量现状（氟化物）调查溯源及水质在线监测系统建设，实现对大屯海水体的实时监测和生态补水，因此本年增加了20,000,000.00元的节能环保项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,778,285.00元，其中：本年收入25,778,285.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 25,778,285.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加了19,912,317.00元。其中：社会保障和就业支出增加了13,416.00元、卫生健康支出增加了10,198.00元、住房保障支出增加了9,949.00元，原因是工资调整相应计提列支增加所致；农林水支出减少了121,246.00元，原因分析有增有减，基本支出增加了88,754.00元、项目支出减少了210,000.00元；节能环保支出增加了20,000,000.00元，原因是为确保2026年如期实现大屯海水质脱劣，通过实施雨过铺片区提水泵站建设工程、五里冲水库西干渠玉屏倒虹吸修复等工程实施，实现对大屯海水体的实时监测和生态补水，因此节能环保项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,778,285.00。财政拨款安排支出25,778,285.00元，其中：基本支出4,928,285.00元，与上年对比增加了122,317.00元，主要原因分析工资调整相应计提列支增加所致；项目支出20,850,000.00元，与上年对比增加19,790,000.00元，主要原因分析是为确保2026年如期实现大屯海水质脱劣，本年增加了环保节能支出20,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于以下方面：

2080502事业单位离退休2,700.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出528,247.00元，主要用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险单位部分。

2101102事业单位医疗支出254,219.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出156,419.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出36,359.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的大病补充统筹基金和在职人员工伤保险。

2110302水体20,000,000.00元，主要用于中央生态环境保护督察反馈的大屯海水体污染问题整改，实施大屯海补水工程建设，确保2026年如期实现水质脱劣。

2130399其他水利支出4,404,156.00元，主要用于支付在职事业单位人员基本工资、绩效工资、工会费、福利费、残疾人就业保证金、单位正常运转经费以及大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理等费用。

2210201住房公积金396,185.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算18,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州大型灌区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,500.00元，较上年减少16,500.00元，下降24.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州大型灌区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州大型灌区管理局2026年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州大型灌区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为48,500.00元，较上年减少16,500.00元，下降25.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费48,500.00元，较上年减少16,500.00元，下降25.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是厉行节约，加强公务用车日常保养，将“过紧日子”的要求落到实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）雨过铺片区提水泵站工程资金

工程以长桥海为主要水源，将水引至长桥海西坝出口进入嘉明河，在新乐村嘉明河和1号沟新建节制闸，通过大屯海1号沟倒流，将水质较好的水引向大屯海，以满足大屯海水库生态补水的需求，实现水资源的综合利用。

（二）乍屯沟清淤修复工程资金

对22.8km乍屯沟进行清淤修复，使乍甸龙潭水通过乍屯沟、3#沟进入大屯海，以满足大屯海水库生态补水的需求。

（三）玉屏倒虹吸修复工程6号沟专项资金

蒙自市五里冲水库西干渠玉屏倒虹吸应急补水修复项目主要建设内容包括玉屏倒虹吸修复及新建管道。实施后可保障五里冲水库灌区文澜灌片1.4万亩耕地的灌溉用水，规划年供灌溉用水量为399.80万m³；同时在特定紧急情况下，还可为大屯海水库提供500万m³应急生态补水。

（四）大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费

一是实现执法装备设备满足案发现场取证、证据保存、笔录与文书制作等办公条件；二是执法装备设备基本满足野外和办公室办公需求；三是强化保护区内的保洁；四是加强《条例》的宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

5.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州大型灌区管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位隶属红河州水利局，是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州大型灌区管理局2026年委托业务费安排1,650,000.00元，与上年对比增加1,650,000.00元，主要原因是上年无此项对比说明。本年委托业务费主要用于乍屯沟管道清淤、大屯海补水流程、流向跟踪分析等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州大型灌区管理局资产总额293,100,820.76元，其中，流动资产627,569.71元，固定资产1,852,916.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产802,363.00元，其他资产289,817,971.56元。与上年相比，本年资产总额减少8,363,392.16元，其中固定资产增加（原值）53,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入407.86元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。