目 录

第一部分 红河州图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；其担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。我馆按照文化和旅游部、省文化厅、州文化和旅游局要求，馆内设有图书借阅室、地方文献室、电子阅览室、特藏室、报刊阅览室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需要。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设部门，包括：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部、典藏馆。现有编制34人，在职职工35名，其中馆长1名，副馆长2名，部室主任7名。少数民族12人，女职工23人，硕士研究生0人，大学本科26人，大专8人，中专1人。中共党员13人。六级职员2人，专业技术职称33人，工勤人员有0人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在积极争取经费补充图书馆馆藏图书和报刊的基础上，动员社会各界的单位和个人对收藏图书的捐赠，特别要加强对地方文献图书资料的收集，倡议全民共享公共图书资源，不断拓宽馆藏图书的充实渠道。

2.稳步推进典藏馆的建设步伐，继续争取经费用于典藏馆馆藏图书的采购充实；推进典藏馆展厅建设，完成常设展览《中华典藏》（暂定名）的策划设计及陈列布展工作。

3.以迎接第八次全国县级以上公共图书馆评估定级工作为契机，进一步健全和规范馆内各项规章制度，全面提升图书馆服务效能，对展馆服务窗口的各功能区进行梳理，设置适合各年龄段的多元阅读空间，为读者提供更为贴心的个性化服务；加强图书馆分馆及流通点的建设与服务，打造1—2个红河州最美阅读空间。

4.加大图书馆数字化建设，打造数字服务品牌。以融媒体综合建设为依托，完成红河州图书馆微信公众号、门户网站的升级改版，加强抖音账号、微信视频号系统化建设，线上联动宣传推介图书馆动态信息、数字资源及服务内容，线下持续推进“红图‘码’上听，红图‘码’上看”扫码数字阅读推广，不断提升图书馆的知名度和影响力。

5.大力宣传和贯彻落实《全民阅读促进条例》，着力创建和打造红河州图书馆具有广泛影响力的阅读推广服务品牌，通过举办“书香家庭”“讲书人比赛”等活动，不断扩大读者的覆盖面，丰富阅读推广内涵，推动全民阅读推广活动向纵深发展。

6.加强参考咨询工作，完成为红河州两会服务的资料收集整理与提供任务，开通“代表通道”和“委员通道”，为两会代表委员全年提供参考咨询信息服务；编辑整理《红图咨询》，将关注民生、社会热点的政策法规、信息资源向基层辐射和延伸，依托县市图书馆向乡镇文化服务中心以及社区、农村提供城乡共享的信息资源服务。

7.依托图书馆的馆藏图书和信息资源优势，紧紧围绕中华优秀传统文化、中华典籍、廉洁文化、红河州文化遗产等内容，与州博物馆、红河书院等单位协同配合，策划和举办有一定质量的展览；配合红河州政协书画院完成年度书画摄影等类别展览的布展工作，将图书馆展览形成新的服务亮点向广大读者推介。

8.加强与越方的工作对接，争取2026年“红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵会”及文化交流展览活动能够顺利开展，促进中越双边文化交流与合作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,418,446.00元，其中：一般公共预算7,415,446.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年6,453,724.00元对比增加964,722.00元，主要原因为：基本支出增加，2026年有人员退休做职业年金记实预算，2025年存在人员调入，在职人员人数增加，人员工资、社会保险缴费等增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,415,446.00元，其中:本年收入7,415,446.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,415,446.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,443,724.00元对比，增加971,722.00元，主要原因为：2026年有人员退休做职业年金记实预算，2025年存在人员调入，在职人员人数增加，人员工资、社会保险缴费等增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,418,446.00元。财政拨款安排支出7,415,446.00元，其中：基本支出7,385,446.00元，与上年6,413,724.00对比增加971,722.00元，主要原因为：在职人员增加，工资、住房公积金、社会保险费用等增多，故财政拨款收入增加；退休人员职业年金记实预算增加；项目支出30,000.00元，与上年30,000.00元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游04（项）图书馆2026年预算数为5,064,812.00元，主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及州级免费开放经费。

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2026年预算数为10,260.00元，主要用于州图书馆开支的离退休经费。

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为757,336.00元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2026年预算数为364,468.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出2026年预算数为267,701.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的医疗补助保险费支出。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为40,875.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的其他医疗补助保险费支出。

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2026年预算数为609,994.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,980.00元，其中：政府采购货物预算1,980.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，红河州图书馆2026年较上年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

红河州图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，红河州图书馆2026年较上年公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，红河州图书馆2026年较上年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州图书馆不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州图书馆2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为两年对于州级免费开放补助经费的预算分配变化较小。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州图书馆资产总额259,516,538.98元，其中，流动资产1,717,511.35元，固定资产261,391,462.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,301,161.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,494,372.01元，其中固定资产增加735,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。