目录

第一部分 中共红河州委政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河州委政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共红河州委政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻省委十一届九次全会、州委九届十次全会精神，解放思想、改革创新，奋发进取、真抓实干，持续增强以文辅政、调查研究、深化改革的能力本领，为中国式现代化红河实践贡献政研智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,327,810.00元，其中：一般公共预算收入5,327,810.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4,907,448.00元对比增加420,362.00元，主要原因分析：1.人员基本工资调资增加，人员经费及公用经费增加；2.政研改革项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,327,810.00元，其中：本年收入5,327,810.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,327,810.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,907,448.00元对比增加420,362.00元，主要原因分析：1.人员基本工资调资增加，人员经费及公用经费增加；2.政研改革项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为5,327,810.00元。财政拨款安排支出5,327,810.00元，其中：基本支出5,127,810.00元，与上年4,827,448.00元对比增加300,362.00元，主要原因分析：人员基本工资调整增加，人员经费及公用经费增加；项目支出200,000.00元，与上年80,000.00元对比增加120,000.00元，主要原因分析：与中国社科院、红河学院合作，围绕贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神开展调研及国产电脑采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行3,627,101.00元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出200,000.00元；2080501行政单位离退休281,772.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出475,928.00元；2080801死亡抚恤18,000.00元；2101101行政单位医疗192,393.00元；2101102事业单位医疗17,475.00元；2101103公务员医疗补助140,240.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出17,955.00元；2210201住房公积金356,946.00元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额79,566.40元，其中：政府采购货物预算79,566.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政研室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政研室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致原因为厉行节约，尽量减少不必要的出国境。

（二）公务接待费

州委政研室2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

与上年一致原因为厉行节约，尽量减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政研室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

州委政研室无公务用车编制及实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

政研改革专项经费项目

1.着力提高文稿起草质量；2.着力深入开展调查研究；3.着力加强干部队伍建设；4.着力落实全面从严治党；5.着力做好意识形态和网络安全工作；6.着力提高自身建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委政研室2026年机关运行经费安排645,535.00元，与上年617,481.00元对比增加28,054.00元，主要原因分析为调整人员基本工资及减少压缩公用经费比例。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

州委政研室2026年委托业务费安排115,000.00元，与上年43,000.00元对比增加72,000.00元，主要原因分析：与中国社科院、红河学院合作，围绕贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神开展调研。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，州委政研室资产总额310,916.70元，其中，流动资产1,663.15元，固定资产309,253.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131,270.59元，其中固定资产减少130,307.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值80,600.00元，实现资产处置收入50.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。